Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
Mes/Ano da Compra...: 05/2008
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE MICRO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 115,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fornecedor..........: DESTAQUE BRINDES LTDA ME CNPJ/CPF: 04.288.244/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS SVC
Total da Compra ===>> 580,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREDAORES
Fornecedor..........: PACHECO DIVULGACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF: 00.094.769/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA DIVERSOS TAMANHOS SVC
Total da Compra ===>> 255,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 1.600,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICAPARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO CNPJ/CPF: 86.243.490/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 46,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA RESPOSICAO EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010 DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - SMO CNPJ/CPF: 86.243.490/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORCA REBITE 13 mm PC
PARAFUSO 13 mm PC
PROTETOR DA TAMPA PC
PASTILHA DE FREIO JG
PARAFUSO 18 mm PC
Total da Compra ===>> 246,71
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 512,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 56 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 57 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 194,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO SE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO GOLF PLACA JDE 0010 VW 1.6 PLUS, ANO SVC
2004/2005. DANOS MATERIAIS DE R$ 50.000,00 DANOS CORPORAIS NO VALOR
DE R$ 50.000,00 DANOS MORAIS VALOR R$ 20.000,00 E ACIDENTE
P/PASSAGEIRO R$ 5.000,00
Total da Compra ===>> 1.701,89
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.205,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBO COLETOR DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: IMPRESS IMPRESSOES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.833.896/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL COM 5000 COLETAS COM DIMENSOES DE 4 CM x PC
1,50 CM
Total da Compra ===>> 217,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MENSAGEM EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR
Fornecedor..........: RADIO FM 103 LTDA - LIDER FM CNPJ/CPF: 81.021.560/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE IMPRENSA FALADA PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAS DE SVC
INTERESSE MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE ESPUMA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM DE LARGURA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE ESPUMA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM DE LARGURA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 3,95 6,00 23,70
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
Total da Compra ===>> 2.049,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 562,33
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 54,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: UBALDO CARLOS RENCK CNPJ/CPF: 558.818.409-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA SVC
MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08
(OITO) HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: FACCIO E FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 83.420.505/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS E RECUPERACAO DE BOOT DE MICRO
COMPUTADOR DA RECPCAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONFIGURACAO DE HARDWARE DE MICRO COMPUTADOR DO
DEPARTAMENTO PESSOAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROCESSADOR DE 1,6 GHZ PC
MEMORIA DE 512 MB PC
PLACA MAE PC
Total da Compra ===>> 654,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 230,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS E RODAS DO VEICULO CORSA DA
POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 45.987.005/0179-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 103,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO
GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLHADOR DE DEDO EM FRASCO COM 12 GRAMAS FR
CANETA COR AZUL No 1,0 mm PC
CANETA COR AZUL No 0,7 mm PC
CANETA PARA CD COR AZUL PC
CANETA PARA CD COR VERMELHA PC
PAPEL PDV 76 mm PARA CALCULADORA BOB
ENVELOPE BRANCO 180 x 250 PC
AGENDA EXECUTIVA COM CAPA EM COURO PC
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PC
DISQUETE DE 1.44 MB CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC
PAPEL VERGE LARANJA A4 210/297 120G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE AZUL A4 210/297 180G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
CD DE 700 MB PC
ENVELOPE PARA CD PC
Total da Compra ===>> 138,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO
CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 56 PRETO PC
Total da Compra ===>> 138,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: CELSO DE ROSS ME CNPJ/CPF: 85.230.399/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 199,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE 3 CRACHAS E 32 CORDOES PARA CRACHA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Fornecedor..........: CONEMAQ EQUIP. DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.283.413/0001-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFECCAO DE CRACHAS SVC
Total da Compra ===>> 178,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA TROCA DE BOTAO QUE LIGA E DESLIGA MICRO COMPUTADOR, MICRO
COMPUTADOR DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DO EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORAMENTO E CASCALHAMENTO DE RODOVIAS DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, DREGAGEM PLUVIAL, MEIO FIO E CALCAMENTO COM
PEDRAS IRREGULARES NA RUA TEREZINHA CERVIERI E AFONSO CENEDESSE
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, PORTARIAS ENTRE OUTROS
DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFWTERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, SVC
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LUZ DE EMERGENCIA E ADAPTADOR PARA SUBSTITUICAO DOS EXISTENTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUZ PARA SAIDA DE EMERGENCIA PC
ADAPTADOR 2 1/2 PARA 1 1/2 MAGUEIRA CONTRA INCENDIO PC
Total da Compra ===>> 114,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA DISTRIBUICAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: GLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.034.049/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTETOR FACIAL (viseira) PC
PROTETOR AUDITIVO (modelo cotonete) PC
LUVA DE COURO PARA PROTECAO DE AGENTES CORTANTES TAMANHO EXTRA GRANDE PAR
LUVA DE BORRACHA LATEX CONTRA AGENTES QUIMICOS FORRADA COM ALGODAO PAR
FLOCADO TAMANHO PEQUENO
VISEIRA PARA PROTECAO DE FACE PC
BOTINA DE COURO No 44 PAR
BOTINA DE COURO No 43 PAR
BOTINA DE COURO No 42 PAR
BOTINA DE COURO No 41 PAR
BOTINA DE COURO No 40 PAR
LUVA DE BORRACHA TAMANHOS P FORRADA COM ALGODAO FLOCADO PAR
BOTA DE BORRACHA COR BRANCA No 38 PAR
BOTA DE BORRACHA COR BRANCA No 39 PAR
Total da Compra ===>> 824,70
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO GOL PMACA MBX 0442
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO GOL PLACA MBX 0442 VW 1.0 MI 16V SERIE SVC
OURO, ANO 2001. DANOS MATERIAIS DE R$ 50.000,00 DANOS CORPORAIS NO
VALOR DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO R$ 5.000,00
Total da Compra ===>> 386,92
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA PINTURA DE PLACA INDICATIVA DA AREA INDUSTRIAL
Fornecedor..........: AGENCIA "D" PUBLICIDADE E COMUNICACAO VI SUAL LTDA CNPJ/CPF: 08.490.839/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PINTURA DE PLACA INDICATIVA DE 3,00 M DE COMPRIMENTO POR SVC
2,00 M DE ALTURA
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PLACA PARA AS OBRAS FINANCIADAS PELO BADESC
Fornecedor..........: DESTAK CENTRO DE DESIGN INOVACAO LTDA CNPJ/CPF: 07.988.977/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 770,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DA POLICIA MILITAR.
PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR. PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SILENCIOSO INTERMEDIARIO PC
BOMBA ELETRICA (peca mecanica) PC
Total da Compra ===>> 381,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao Requisitante..: DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
CONSTRUCAO DO PAVILAO INDUSTRIAL COM AREA DE 400,00mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO.
Fornecedor..........: TUBOS MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02.946.304/0001-71
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 119.109,90 1,00 119.109,90
SERVICOS DE MAO DE OBRA EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SVC
MAO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DO
PAVILAO INDUSTRIAL COM AREA DE 400,00mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS
TECNICOS EM ANEXO.
Total da Compra ===>> 119.109,90
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DO
PREDIO DO PRE-ESCOLAR 1a ETAPA, COM AREA DE 493,49 Mē, DE ACODO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO
Fornecedor..........: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.496.099/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB O REGIME DE SVC
EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR 1a ETAPA,
COM AREA DE 493,49 Mē, DE ACODO COM OS PROJETOS TECNICOS
Total da Compra ===>> 32.178,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA REFLETARIA 60W PC
LAMPADA DE VAPOR MERCURIO DE 400W PC
LAMPADA CLARA 150Wts PC
TORNEIRA COM CONEXOES PARA USO EM GERAL PC
TORNEIRA SIMPLES LAVATORIO C 33 PC
REGISTRO 1/2 DN 15 PC
TORNEIRA GIRATORIA C/B C61 Cr 1/4 1/2 PC
CONECTOR PARA HASTE COBREADO PC
HASTE TERRA COBREADO 5.8 x 2,40 metros PC
CORDAO 2 x 1,5 mm MTS
PLAFON INTELIGENTE 60W PC
KIT ESPIRAL 26W PC
Total da Compra ===>> 451,07
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE ESPUMA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM DE LARGURA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
CERA LIQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML LAT
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE ESPUMA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM DE LARGURA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
CERA LIQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML LAT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 1,95 3,00 5,85
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE ESPUMA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM DE LARGURA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
CERA LIQUIDA VERMELHA CONTEUDO 750 ML LAT
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 2.299,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 292,83
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES EM SUBSTITUICAO AO VEICULO TITULAR DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES CONFORME ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR SVC
Total da Compra ===>> 61,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA MONTAGEM DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS SVC
Total da Compra ===>> 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E
CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 105,00 1,00 105,00
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: BARSA PLANETA INTERNACIONAL CNPJ/CPF: 56.990.419/0001-92
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLECAO DE LIVROS BARSA ACOMPANHA CD-ROM E DVD COLECAO COMPOSTA POR COL
12 LIVROS
Total da Compra ===>> 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: JAIRO MARTINI ME CNPJ/CPF: 82.160.318/0002-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220v PC
Total da Compra ===>> 640,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA ALUNOS, PAIS E PROFESSORES DO CENTRO
EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: WALTER LUIZ HECK CNPJ/CPF: 430.763.000-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PROFICIONAIS PARA REALIZACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 2.300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO E SERVICOS DE ORIENTACAO E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fornecedor..........: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO SVC
AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS MENSAIS
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO SVC
PEDAGOGICO COM PROFESSORES COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS MENSAIS
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 E MCS 0696
Fornecedor..........: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF: 85.031.334/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO MARCOPOLO VOLARE ONIBUS A8 PLACA MCS SVC
0696 ANO 2001 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO MARCOPOLO VOLARE ONIBUS A6 PLACA MBT SVC
9375 ANO E MODELO 2002 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS
DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
Total da Compra ===>> 1.212,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008.
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ACUCAR DE BAUNILHA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT
KILOS
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 3,40 22,00 74,80
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG
TRANSPARENTE
SUCRILHO DOCE EM FLOCOS DE MILHO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS PCT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ACUCAR DE BAUNILHA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT
KILOS
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG
TRANSPARENTE
SCHIMIA SABOR DE GOIABA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCRILHO DOCE EM FLOCOS DE MILHO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS PCT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
Total da Compra ===>> 1.927,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTORA DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902 1.0 FIRE SVC
4P ANO 2003 COM COBERTURA DE DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIROS R$ 5.000,00
Total da Compra ===>> 325,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375, MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 E ONIBUS PLACA
IHJ 0774
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO MARCOPOLO VOLARE ONIBUS A8 PLACA MCS SVC
0696 ANO 2001 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO MARCOPOLO VOLARE ONIBUS A6 PLACA MBT SVC
9375 ANO E MODELO 2002 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS
DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO VEICULO MERCEDES BENS PLACA IHJ 0774 OF 1315 SVC
ONIBUS ANO 1988 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO DE R$ 5.000,00
Total da Compra ===>> 626,20
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008.
Fornecedor..........: MARIA SIRLEI RIBEIRO ME CNPJ/CPF: 08.113.016/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT
EMBALAGEM DE 02 KILOS
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 PCT
KILO
MACARRAO CASEIRO COM OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE TAMANHO MEDIO AMADURECIMENTO KG
MEDIO
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES KG
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
MANDIOCA LAVADA DESCASCADA NAO LENHOSA EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT
EMBALAGEM DE 02 KILOS
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
MACARRAO CASEIRO COM OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE TAMANHO MEDIO AMADURECIMENTO KG
MEDIO
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES KG
Total da Compra ===>> 3.341,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTI-USO, COM AREA DE 963,00 Mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO
Fornecedor..........: CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.496.099/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO O SVC
CENTRO MULTI-USO COM AREA DE 963,00 Mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS
TECNICOS
Total da Compra ===>> 54.627,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA DE 600,00mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO.
Fornecedor..........: METALURGICA MODELO LTDA CNPJ/CPF: 82.716.408/0001-29
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB O REGIME DE SVC
EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA
DE 600,00mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO
Total da Compra ===>> 112.339,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PREMIACAO PARA O 5o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINO E FEMININO EDICAO 2008
Fornecedor..........: RENIR PAULO MANFRIN ME CNPJ/CPF: 00.249.261/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TROFEU 1o COLOCADO NAIPE MASCULINO PC
TROFEU 2o COLOCADO NAIPE MASCULINO PC
TROFEU 3o COLOCADO NAIPE MASCULINO PC
TROFEU 1o COLODADO NAIPE FEMININO PC
TROFEU 2o COLOCADO NAIPE FEMININO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 135,00 1,00 135,00
TROFEU 3o COLOCADO NAIPE FEMININO PC
TROFEU DE ARTILHEIRO DA COMPETICAO PC
TROFEU DISCIPLINA PARA A EQUIPE MAIS DISCIPLINADA PC
TROFEU MELHOR DEFESA DA COMPETICAO PC
MEDALHA COM GRAVACAO PARA PREMIACAO PC
Total da Compra ===>> 1.874,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO PARA SUBSTITUICAO O EXISTENTE INSTALADO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ESPORTIVOS COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL
PADRE LUIS MUHL E DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA, MODALIDADE DE FUTSAL
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA MES
DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LAMPADA PARA REPOSICAO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA HALOGENA DE 150W PC
Total da Compra ===>> 23,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
Total da Compra ===>> 2.710,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE ESPUMA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM DE LARGURA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 1,25 2,00 2,50
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 1.018,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.085,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE JALECO EM SELETEL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: REPRESENTACOES S.B.LTDA CNPJ/CPF: 81.303.208/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONFECCAO DE JALECO EM SELETEL FEMININO SVC
SERVICOS PARA CONFECCAO DE JALECO EM SELETEL MASCULINO SVC
Total da Compra ===>> 408,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: OSWALDO GRUBER ME CNPJ/CPF: 86.243.045/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA DE SOM NCA PASSIVO XT 20P 220 WATZ PC
Total da Compra ===>> 660,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ANTI BIOGRAMA SVC
EXAME DE SECRECAO VAGINAL A FRESCO SVC
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE ASLO SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE ANTI HCV SVC
EXAME DE BETA HCG SVC
EXAME DE BILIRRUBINAS SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE COLESTEROL LDL SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE CULTURA EM GERAL SVC
EXAME DE QUANTITATIVO DE URINA SVC
EXAME DE ESTRADIOL SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA PROSTATICA SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE FTA - ABS SVC
EXAME DE GAMA GT SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE KTTP SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE MUCOPROTEINA SVC
EXAME DE PLAQUETAS SVC
EXAME DE PROLACTINA SVC
EXAME DE PROTEINOGRAMA SVC
EXAME DE PSA SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE TAP SVC
EXAME DE TESTOSTERONA TOTAL SVC
EXAME DE TGO - AST SVC
EXAME DE TGP - ALT SVC
EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE UROCULTURA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
Total da Compra ===>> 3.222,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PEN DRIVE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO COM
RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PEN DRIVE DE 4 GIGA BYTES PC
Total da Compra ===>> 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
TONNER ORIGINAL 2612A PC
Total da Compra ===>> 584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONER PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XLR 125 ES PLACA MBI 0775. PAGAMENTO COM
RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Fornecedor..........: GAMBATTO MOTOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 75.281.212/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SAPATA DO FREIO (motocicleta) PC
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 PARA MOTOCICLETA LIT
JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE PC
BATERIA 12V 4AH (motocicleta) PC
BORRACHA DO PEDAL (motocicleta) PC
PLACA DO PEDAL DE APOIO TRASEIRO PC
PEDAL DE APOIO TRASEIRO PC
BUCHA DA TAMPA PC
ESPELHO RETROVISOR PC
PARAFUSO 10 mm PC
PINO DO PEDAL DE APOIO PC
Total da Compra ===>> 386,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XLR 125 ES
PLACA MBI 0775
Fornecedor..........: GAMBATTO MOTOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 75.281.212/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECEPIENTES PARA COLOCACAO DE MATERIAL CONTAMINADO PRODUZIDO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL
Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIXEIRO PLASTICA COM TAMPA PC
CABIDE TIPO VASSOURA EPOXI 75 PC
CABIDE 4 GANCHOS EM PLASTICO PC
Total da Compra ===>> 145,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML 120 ML FR
ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 25MG/5ML 120ML FR
ACETONIDO DE FLUOCINOLONA + SULFATO POLIMIXINA B + SULFATO DE FR
NEOMICINA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA EM FRASCO DE 5 ML
ACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG COM
ALBENDAZOL 400 MG COM
AMINOFILINA 100 MG COM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 2,55 15,00 38,25
AMIODARONA 200 MG AMP
AMOXACILINA 500 MG COM
AMOXACILINA TRIIDRATADA SUSPENSAO 250 MG/5ML 60 ML APOS RECONSTITUICAO FR
AZITROMICINA 500 MG COM
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG COM
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + PARACETAMOL COM
CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50 MG EM FRASCO COM 80 ML FR
CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 25 MG EM FRASCO DE 100 ML FR
CARBONATO DE CALCIO 600 MG COM VITAMINA D3 COM
CEFALEXINA 500 MG COM
CETOCONAZOL 200 MG COM
CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30 GRAMAS BIS
CLORANFENICOL COLIRIO 0,5 % 8 ML COM CONTA GOTAS FR
CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML FRASCO FR
COM 30 ML
CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML FR
+ CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML EM FRASCO COM 30 ML
CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% EM FR
FRASCO DE 10 ML
COMPLEXO B COM
DICLOFENACO DIETALAMONICO GEL 60 GRAMAS BIS
DIGOXINA 0,25 MG COM
DIMENIDRATO 25MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML EM FRASCO DE 20 FR
ML
DIMETICONA + METILBROMETO DE HOMATROPINA EM FRASCO DE 20 ML FR
DEXAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B COLIRIO FR
DIMETICONA COM
DIPIRONA SODICA 500 MG COM
DIPIRONA SODICA 500 MG EM FRASCO COM 10 ML FR
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG 200 DOSES UND
DISPOSITIVO PARA INCOSTINENCIA URINARIA UND
LISINOPRIL 20 MG COM
FLITENEMA GLICERINADO 250 ML FR
FENOBIBRATO 200 MG COM
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 1 MG EM FRASCO COM 100 ML FR
FUROSEMIDA 40 MG COM
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML FR
LOVASTATINA 20 MG COM
FENOSULFATO DE ZINCO CLORIDRATO DE MAFASOLINA 30 ML FR
LEVONORGESTREL 0,75 MG + ETILENOESTRADIOL 0,03% EM CAIXA COM 21 CXA
COMPRIMIDOS
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 4 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG COM
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML XAROPE EM FRASCO COM 120 ML FR
MEBENDAZOL 100 MG COM
METFORMINA 850 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG GOTAS 10 ML FR
METRONIDAZOL CREME GINECOLOGICO 100 MG/G 50 GRAMAS BIS
NIMODIPINO 30 MG COM
NIMESULIDA 100 MG COM
NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML FR
NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI 60 GRAMAS COM APLICADOR BIS
NORESTISTERONA 0,35 MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDOS CXA
OMEPRAZOL 40 MG COM
PARACETAMOL 200 MG 15 ML GOTAS FR
PARACETAMOL 500 MG COM
RANITIDINA 150 MG COM
SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 G ENV
SALBUTAMOL 0,4 MG XAROPE 100 ML FR
SALBUTAMOL 2 MG COM
SULFAMETAXAZOL 4% + TRIMETOPRIMA 0,8% 50 ML FR
AMINOFILINA 240 MG 10ML AMP
ACIDO ASCORICO COM VITAMINA C 500 MG/5ML AMP
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMP
BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 20 MG/5ML AMP
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 20 MG AMP
CETOPROFENO INJETAVEL 2ML AMP
COMPLEXO B 2 ML AMP
DICLOFENACO SODICO 75 MG 3 ML AMP
DIPIRONA INJETAVEL 500 MG 2 ML AMP
DOPAMINA AMP
METOCLOPRAMIDA 10 MG 2 ML AMP
POLIVITAMINICO COM COMPLEXO B 2 ML AMP
SUPOSITORIO DE GLICERINA USO ADULTO UND
SUPOSITORIO DE GLICERINA USO INFANTIL UND
LEVOFLOXACINA 500 MG COM
METILDOPA 500 MG COM
Total da Compra ===>> 12.031,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA MAO ESQUERDA DO PACIENTE VITOR JAILSON FALKOSKI
Fornecedor..........: GILSON TORMA PEREIRA CNPJ/CPF: 315.012.300-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF: 85.031.334/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO DUCATO MINIBUS VAN 2.8 TB D PLACA MGF SVC
1580 ANO E MODELO 2003 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS
DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Total da Compra ===>> 470,52
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CMN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES COMO: SVC
AGENDAMENTO MEDICO, CONTROLE DE ESTOQUE, VACINAS, PRESCRICAO MEDICA
ENTRE OUTROS
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL COM CAPACIDADE ATE 180 KILOS PC
BALANCA PEDIATRICA DIGITAL ATE 15 KILOS PC
CADEIRA DE RODA MODELO BANHO EM ALUMINIO ATE 80 KILOS PC
Total da Compra ===>> 4.457,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ALCOOL HIDRATADO 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML AMP
AGUA DESTILADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
ATADURA CREPE 13 FIOS 10 cm x 1,10 m em repouso PC
AGULHA 25 x 7 PC
AGULHA 25 x 8 PC
AGULHA 40 x 12 PC
ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGICO PARA CURATIVO APOS COLETA DE SANGUE CXA
(BANDAGEM ANTI SEPTICA) CAIXA COM 200 UNIDADES
GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO COM 100 ML FR
CATETER IV (ABOCATH) N° 20 UND
CATETER IV (ABOCATH) No 24 UND
CATETER IV (ABOCATH) No 18 UND
CATETER NASAL PARA OXIGENIO No 10 PC
COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO PARA SONDA FOLLEY PC
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 13 LITROS PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 21 PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 23 PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 25 PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 27 PC
ESPARADRAPO 10 cm x 4,5 metros RL
ESPARADRAPO 25 mm x 0,90 metros RL
ELETRODO CARDIACO DESCARTAVEL AUTO ADESIVO PC
EQUIPO PARA SORO COM EJETOR LATERAL PC
FITA PARA TESTE DE TRIGLECERIDIOS COMPATIVEL COM O APARELHO MARCA FR
ACCUTREND GCT FRASCO COM 25 UNIDADES
FITA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
MICROPORE 5,0 cm x 10 metros RL
MICROPORE 2,5 cm x 10 metros RL
LAMINA DE BISTURI No 11 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LAMINA DE BISTURI No 22 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LUVA CIRURGICA No 7,5 ESTERIL PAR
LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR
LAMINA COM PONTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
FIO PARA SUTURA DE NYLON 3-0 PC
FIO PARA SUTURA DE NYLON 4-0 PC
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
POLIFIX 2 VIAS PC
SERINGA 1 ML COM AGULHA 13/4 PC
SERINGA 3 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 5 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 10 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 20 ML SEM AGULHA PC
SONDA FOLLEY 2 VIAS No 16 PC
SONDA FOLLEY 2 VIAS No 18 PC
SORO GLICOSADO 5% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 125 ml FR
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
TERMOMETRO DIGITAL PARA USO EM GERAL PC
VASELINA LIQUIDA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO FR
VASELINA SOLIDA CREMOSA EM EMBALAGEM DE 70 GRAMAS BIS
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FRASCO COM 100 ML FR
FITA PARA TESTE DE COLESTEROL COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
AGUA OXIGENADA 10% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
POVIDINE TOPICO EM EMBALAGEM DE 1000 ML FR
POVIDINE DEGERMANTE EM EMBALAGEM DE 1000 ML FR
ALCOOL GLICERINADO 70% GEL EM FRASCO DE 1000 ML LIT
EQUIPO DE SORO COM CONTAGEM DE MICROGOTAS PC
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 8 DOBRAS 11 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE PCT
COM 10 UNIDADES
SOLUCAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E FORMOL EM FRASCO DE 1000 ML FR
ALGODAO HIDROFILO PACOTE COM 500 GRAMAS PCT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 45,54 3,00 136,62
EMBALAGEM TUBULAR DE 10 x 50 PARA ESTERELIZACAO PC
EMBALAGEM TUBULAR DE 17 x 30 PARA ESTERELIZACAO PC
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
Total da Compra ===>> 17.775,99
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES E SVC
CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SELADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SELADORA HOSPITALAR PORTATIL DE MESA COM BARRA QUENTE PC
Total da Compra ===>> 457,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE SELADORA PARA ESTERELIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EMBALAGEM TUBULAR DE 17 x 30 PARA ESTERELIZACAO PC
EMBALAGEM TUBULAR DE 11 x 50 PARA ESTERELIZACAO PC
EMBALAGEM TUBULAR DE 70 x 50 PARA ESTERELIZACAO PC
Total da Compra ===>> 99,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.368.320/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COM
AMPICILINA SUSPENSAO 250 MG/5 ML 60 ML APOS RECOSNTITUICAO FR
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG EM FRASCO DE 20 ML FR
CLARITROMICINA 500 MG COM
FLUNARIZINA 10 MG COM
GLIBENCLAMIDA 5 MG COM
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2,5 MG FR
EM FRASCO COM 20 ML
METRONIDAZOL 400 MG COM
OLEO MINERAL EM FRASCO COM 100 ML FR
POLIVITAMINICO GOTAS 20 GOTAS FR
PREDNISONA 20 MG COM
PREDNISONA 5 MG COM
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG COMPRIMIDO COM
DESPACELINA 400.000 UI AMP
DOLANTINA AMPOLA 2ML AMP
FUROSEMIDA INJETAVEL 40MG 2 ML AMP
HIDROCORTIZONA 500 MG AMP
OMEPRAZOL 40 MG AMPOLA INJETAVEL AMP
PROPANOLOL 40 MG COM
AMITRIPTILINA 25 MG COM
ENALAPRIL 20 MG COM
LISINOPRIL 10 MG COM
Total da Compra ===>> 4.933,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACETATO DE DEXAMETAZONA 0,1% 10 GRAMAS BIS
ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG EM FRASCO COM 10 ML FR
AMPICILINA 500 MG COM
BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML FR
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COM
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5G GELEIA A 2% EM BISNAGA COM 30 GRAMAS BIS
CLORPROPAMIDA 250 MG COM
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COM
DICLOFENACO SODICO 50 MG COM
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG 200 DOSES UND
FLUCONAZOL 150 MG COM
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COM
METFORMINA 500 MG COM
NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 40G BIS
NORFLOXACINA 400 MG CXA
PARACETAMOL 750 MG COM
LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML FR
MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMP
RANITIDINA 50 MG AMPOLA 2 ML AMP
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 1,53 3,00 4,59
INVERMECTINA 6 MG EM CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS CXA
CAPTOPRIL 25 MG COM
METILDOPA 250 MG COM
FLUOXETINA 20 MG COM
ENALAPRIL 10 MG COM
ISOFLAVONA DE SOJA 60 MG COM
CLORIDRATO DE AMIODARONA 100 MG COM
Total da Compra ===>> 4.106,19
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA MGF 1580, VEICULO PARATI PLACA MAX 2757, VEICULO
PALIO MDS 2303 E VEICULO CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO CELTA PLACA MBO 7363 1.0 MOFI ANO E SVC
MODELO 2002 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO DUCATO MINIBUS VAN 2.8 TB D PLACA MGF SVC
1580 ANO E MODELO 2003 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS
DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 CL 1.60MI ANO SVC
1999 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$ 50.000,00 E
ACIDENTE P/PASSAGEIRO DE R$ 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO PALIO PLACA MDS 3206 FIRE 1.0 ANO 2006 SVC
MODELO 2007 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
Total da Compra ===>> 1.469,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLISE LINDEMANN ME - FILIAL CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO DE PEIXE EM CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CXA
POLIVITAMINICO + POLIMINERAL EM CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CXA
Total da Compra ===>> 51,97
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SVC
SEMANAIS SENDO NA UNIDADE DE SAUDE E ATENDIMENTOS A DOMICILIO
CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 13.650,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
DAS 17:30 AS 07:30 DURANTE A SEMANA E 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME ESCALA DETERMINADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 24 HORAS
Total da Compra ===>> 1.220,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MEMBROS DA DANCA SENIOR E DE CONSELHEIROS PARA
PARTICIPACAO DE REUNIOES DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 207/2002, LEI MUNICIPAL
242/2003 E LEI MUNICIPAL 334/2005
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANCA SENIOR SVC
Total da Compra ===>> 182,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA IDOSOS CONFORME DETERMINACAO DAS LEIS MUNICIPAL 239/2003, 248/2003, 334/2005 E O
ESTATUTO DO IDOSO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 357,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NO DIA 18 DE MAIO NA COMUNIDADE DE
POCO RICO. MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DA SEDE E MARMELEIRO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 151,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NO DIA 18 DE MAIO NA COMUNIDADE DE
POCO RICO BAIXO. MAES BENEFICIADAS DA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 2,40 105,00 252,00
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 252,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE MICRO COMPUTADOR DO
DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS E HARDWARE DE
MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E
SERVICOS TECNICOS PARA CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 14 PC
CARTUCHO DE TINTA 29 PRETO PC
Total da Compra ===>> 302,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MICROCOMPUTADOR 1.6 MHZ, MEMORIA DE 512 DDR2, MBGA-946M/-45, DRIVE DE PC
1,44, TECLADO PS/2, MONITOR PRETO DE 17", HD DE 80 GIGAMOUSE PS/2
OPTICO, GABINETE ATX 2228/2222, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,
ESTABILIZADOR 220/110 COM 4 TOMADAS E GRAVADORA DE DVD 4x1
Total da Compra ===>> 1.550,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 125,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 14 PC
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 122,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FOLDERS DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO
SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FOLDERS TAMANHO 29 CM X 21 CM EM SVC
PAPEL SULFITE BRANCO 180 GRAMAS
Total da Compra ===>> 325,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 mē
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 400,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE APARELHO DE SOM PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA PSCICOLOGA
Fornecedor..........: OSMAR KREUTZ ME CNPJ/CPF: 06.280.668/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
APARELHO DE SOM COM CD E FITA K7 AUDIO BS 368 PC
Total da Compra ===>> 249,90
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA O VINCULO E O DIALOGO NECESSARIO,
FUNCIONARIAS PARTICIPANTES ROSE CARMEN BINOTTO E LEILA BONADEO
Fornecedor..........: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 84.592.369/0006-35
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE EMCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE POCO RICO BAIXO NO
DIA 18 DE MAIO. MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO, COSTA DO SARGENTO, PEDRA BRANCA
E FLOR DA SERRA
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 180,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TAPETE PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA PSCICOLOGA
Fornecedor..........: OSMAR KREUTZ ME CNPJ/CPF: 06.280.668/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAPETE LANCEN DE 1,33 x 1,90 PC
Total da Compra ===>> 169,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO
DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BORRACHA ESCOLAR No 40 PC
CADERNO BROCHURA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC
CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACOES UND
ARQUIVO MORTO EM PLASTICO PC
PAPEL VERGE BRANCO A4 210/297 180G/mē RESMA COM 20 FOLHAS PCT
ENVELOPE BRANCO 260 x 360 PC
PAPEL DUPLEX CARTAO COR AZUL MEDINDO 50 cm X 66 cm FL
TINTA SPRAY EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
ETIQUETA ADESIVA A-4 14 ADESIVOS PACOTE COM 25 FOLHAS PCT
PASTA EM PAPELAO COM TRILHO PC
PAPEL VERGE BRANCO A4 210/297 180G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE BRANCO A4 210/297 180G/mē RESMA COM 30 FOLHAS PCT
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO PC
PASTA REGISTRADORA AZ PC
PAPEL VERGE INAWA BRANCO A4 210/297 180G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE SISTEM BRANCO A4 210/297 180G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
Total da Compra ===>> 257,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: EVALINE AVIAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 85.237.345/0001-16
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MISSANGAS VARIAS CORES E MODELOS KG
PITANGA VARIOS TAMANHOS KG
LINHA PARA BORDADOS EM ROLO DE 10 METROS RL
Total da Compra ===>> 37,38
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
MISTURA PARA BOLO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS PCT
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT
EMBALAGEM DE 02 KILOS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 0,25 10,00 2,50
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE 63 GRAMAS CXA
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
MACARRAO CASEIRO COM OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
Total da Compra ===>> 157,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO
TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
FOSFORO EM PACOTES 10 CAIXAS E 40 PALITOS CADA CAIXA PCT
Total da Compra ===>> 17,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
GRAMPO PARA ROUPA EM PLASTICO PACOTE COM 12 UNIDADES DZ
CERA LIQUIDA AMARELA EMBALAGEM DE 750 ML LAT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
CERA LIQUIDA INCOLOR CONTEUDO 750 ML LAT
ESCOVA DE ROUPAS PC
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
Total da Compra ===>> 198,74
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO 14.9/24 SVC
RECAUCHUTAGEM 14.9/24 SVC
VULCANIZACAO 18.4/34 SVC
RECAUCHUTAGEM 18.4/34 SVC
CONSERTO VD 08 SVC
CONSERTO VD 07 SVC
CONSERTO VD 04 SVC
Total da Compra ===>> 3.008,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS PERIN CNPJ/CPF: 893.653.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES SVC
MEDIANTE SOLICITACAO DOS AGRICULTORES
Total da Compra ===>> 950,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 96,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
VASSOURA DE PLASITICO CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
RODO DE ESPUMA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 28 CM DE LARGURA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 1,95 3,00 5,85
SABAO EM BARRA DE 500 GRAMAS UND
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
Total da Compra ===>> 222,05
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 581,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE 6300
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA LISA 3/8 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MTS
Total da Compra ===>> 65,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - FLO CNPJ/CPF: 83.052.191/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, SVC
PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE
DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 1.249,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOL PLACA LYE 3761
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE SOLDA PARA CORTE DE PARAFUSOS DO
IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOCORRO E DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOL PLACA LYN
6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE SOCORRO DE VEICULO OU MAQUINA KM
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E SERVICOS DE SOLDA EM IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR
DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SOLDAS EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL PLACA LYN 6983 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGICULTURA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO PC
AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
MANGUEIRA DE AR-AGUA F 5/8 MTS
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
ABRACADEIRA LISA 3/8 PC
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL MTS
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
PERINHA DO OLEO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 12,00 3,00 36,00
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 316,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE ACO 22 mm PC
PORCA DE ACO 22 mm PC
UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYE 3761 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESCARGA CENTRAL PC
SOQUETE DO DESCARGA PC
JUNTA DO DESCARGA PC
PARAFUSO 18 mm PC
CHAVETA 14 mm PC
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL MTS
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
Total da Compra ===>> 263,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 66,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE ACO 24 mm PC
ARRUELA DE PRESSAO 19 mm PC
Total da Compra ===>> 24,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 33,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DRIVE DE CD-ROM PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DRIVE DE CD ROM 52X PC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NOBREAK 600va SMS 4 TOMADAS BIVOLT PC
Total da Compra ===>> 990,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE IMFORMATICA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 18.4/34 10 LONAS PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 18.4/34 PC
Total da Compra ===>> 2.280,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES DE PASTAGENS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ADUBACAO VERDE
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 0,45 6.170,00 2.776,50
SEMENTE DE AVEIA FISCALIZADA KG
SEMENTE DE AVEIA FISCALIZADA COMUM KG
SEMENTE DE AZEVEM KG
Total da Compra ===>> 4.972,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CORRENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: BOCK E CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.215.382/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GANCHO DE OLHAL No 1,5 PC
CORRENTE SOLDADA SEM FIM 15,50 KG
Total da Compra ===>> 316,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES DE VERDURAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PRODUTORES INTERESSADOS
Fornecedor..........: ISLA SEMENTES LTDA CNPJ/CPF: 92.666.056/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMENTE DE CEBOLINHA VERDE KG
SEMENTE DE COUVE-BROCOLIS KG
SEMENTE DE ALFACE MANSON KG
SEMENTE DE ALFACE MARAVILHA DE INVERNO KG
SEMENTE DE CENOURA MANTES KG
SEMENTE DE REPOLHO CORACAO DE BOI KG
SEMENTE DE REPOLHO LOURO DE VERAO KG
SEMENTE DE BETERRABA EARLY KG
SEMENTE DE RABANETE COMETA KG
SEMENTE DE SALSA LISA KG
Total da Compra ===>> 214,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET E REDE INTERNA EM DOIS MICRO
COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INTERNET SVC
Total da Compra ===>> 182,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ANALISE COMPLETA DE AGUA
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANALISE COMPLETA DE AGUA SVC
Total da Compra ===>> 65,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA TESTE DE VAZAO E LAUDO TECNICO DE POCO ARTESIANO DA LINHA FUZIL
Fornecedor..........: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE LAUDO TECNICO DE VAZAO DE POCO SVC
ARTESIANO
SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO DE POCO ARTESIANO SVC
Total da Compra ===>> 1.400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEUS
MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 870,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAMPA DO CABECOTE DO MOTOR PC
TAMPA DO RADIADOR PC
JUNTA DO CABECOTE PC
VEDACAO PC
JUNTA DA SAIDA DO COLETOR PC
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
ARRUELA 3/8 PC
VALVULA DE ESCAPE DE AR (descarga) PC
VALVULA DE ADMISSAO DO MOTOR PC
RETENTOR DA VALVULA DO MOTOR PC
BICO INJETOR PC
LIXA D' AGUA No 02 FL
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS GL
Total da Compra ===>> 2.307,26
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ATRIFICIAL
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PC
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 123,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMENTES DE PASTAGENS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ADUBACAO VERDE
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMENTE DE ERVILHACA KG
SEMENTE DE NABO FORAGUEIRO KG
SEMENTE DE AVEIA PRETA KG
Total da Compra ===>> 2.967,53
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FECHADURA PARA REPOSICAO EM PORTA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA (CONSTRUCAO) PC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA NA PORTA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVES SVC
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS SVC
Total da Compra ===>> 23,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA VERMELHO DS
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
Total da Compra ===>> 1.485,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL PLACA LYE 3761 E VEICULO GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO GOL PLACA LYN 6983 CL 1.6 MI 2P ANO SVC
1996 MODELO 1997 COBERTURA POR DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS R$
50.000,00 E ACIDENTE P/PASSAGEIRO R$ 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO GOL PLACA LYE 3761 1.6 CL 2P ANO 1996 MODELO 1997 SVC
COBERTURA DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS R$ 50.000,00 E ACIDENTE
P/PASSAGEIRO R$ 5.000,00
Total da Compra ===>> 345,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RODA DENTADA DO BRACO MANUAL PC
Total da Compra ===>> 49,50
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO
PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES AS RUAS TEREZINHA CERVIERI E ALFONSO SENEDESE COM AREA TOTAL DE 2.664,00
Mē DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO
Fornecedor..........: PAVISA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 01.565.110/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SVC
MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES AS RUAS
TEREZINHA CERVIERI E ALFONSO SENEDESE COM AREA TOTAL DE 2.664,00 Mē
DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO.
Total da Compra ===>> 36.937,42
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS DE 21 FUROS PARA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NA RUA TEREZINHA CERVIERI
Fornecedor..........: CERAMICA WUNSCH LTDA CNPJ/CPF: 79.837.381/0001-18
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TIJOLO MACICO 21 FUROS PC
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES AS RUAS TEREZINHA CERVIERI (1.183,20Mē) RUA SAO RICARDO (744,00Mē)
TOTALIZANDO 1.927,20 Mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO.
Fornecedor..........: IMPERIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 02.645.439/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB O REGIME DE SVC
EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES AS RUAS
TEREZINHA CERVIERI (1.183,20Mē) RUA SAO RICARDO (744,00Mē)
TOTALIZANDO 1.927,20 Mē, DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO.
Total da Compra ===>> 47.009,02
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES PARA REPLANTIO EM CANTEIROS CENTRAIS DA AVEDIDA, RUAS E TERRENOS DE
PROPRIEDADE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ALCIDES PONTEL DIDEA CNPJ/CPF: 141.370.709-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE ANGA TAMANHO 1,10 metros MU
MUDA DE INGA TAMANHO 70 centimetros MU
Total da Compra ===>> 580,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES DA EPOCA PARA REPLANTIO EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDAS DE FLORES DA EPOCA INVERNO CXA
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACAO DE CANAL PLUVIAL NA RUA TERESINHA CERVIERI, AQUISICAO
CONFORME TERMO ADITIVO No 001/2008 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 040/2008
Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 834,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, RUAS E AO REDOR DO PREDIO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: GELMIR DO PRADO ME CNPJ/CPF: 03.671.288/0001-14
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDAS DE FLORES DA EPOCA INVERNO CXA
Total da Compra ===>> 825,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES AS RUAS ALFONSO SENEDESE (1.042,20Mē) RUA SAO JOSE (588,00Mē) E RUA JOAO
SANTIN (2.380,80Mē) TOTALIZANDO 4.011,00 Mē DE ACORDO COM OS PROJETOS TECNICOS EM ANEXO.
Fornecedor..........: GIOVANI DEVITTE E CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.021.877/0001-33
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB O REGIME DE SVC
EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES AS RUAS
ALFONSO SENEDESE (1.042,20Mē) RUA SAO JOSE (588,00Mē) E RUA JOAO
SANTIN (2.380,80Mē) TOTALIZANDO 4.011,00 Mē DE ACORDO COM OS PROJETOS
TECNICOS EM ANEXO.
Total da Compra ===>> 106.244,79
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA QUENTE SVC
RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA FRIA SVC
RECAPAGEM 900/20 BORRACHA FRIA SVC
CONSERTO VD 04 SVC
CONSERTO VD 07 SVC
Total da Compra ===>> 2.378,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 12 x 16.5 PC
Total da Compra ===>> 150,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM 12.4/16 SVC
CONSERTO VD 04 SVC
Total da Compra ===>> 562,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVISCAO E REGULAGEM DE CUBOS DE FREIOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA
CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR
MODELO 140-B, SERVICOS DE RECUPERACAO DE 4 ENGRENAGENS, EMBUCHAMENTO DA CARCACA, FAZER ARRUELAS, REGULAGEM
DA CAIXA DE COMANDO
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 925,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CALCO PARA REPOSICAO EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CALCO DO BATENTE PC
Total da Compra ===>> 432,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EIXO 5D - 128 PC
BUCHA DE BRONZE PC
JUNTA 7B - 4135 PC
RETENTOR 5D - 2187 PC
RETENTOR DO EIXO PILOTO PC
TAMPA 4D 2060 PC
Total da Compra ===>> 1.470,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD CARGO MODELO 2425 PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARRUELA 10 mm PC
ANEL BORRACHA TAMANHO P PC
ARRUELA DE ALUMINIO 14 mm PC
REPARO DA VALVULA DO ESTACIONARIO PC
REPARO DO CILINDRO DE FREIO PC
Total da Compra ===>> 217,87
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DOIS CABOS DE ACO PARA USO COMO REBOCADOR
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO DE ACO 3/4 MTS
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
ARGOLA EM ACO PC
Total da Compra ===>> 243,18
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2425
PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 165,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CABO DE ACO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 93,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: A.S JUNIOR ELETRECIDADE E TELECOMUNICACOES S.A CNPJ/CPF: 04.828.046/0001-54
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO DE ALUMINIO NU CA 7 FIOS 2 AWG KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
Total da Compra ===>> 35,35
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 745,98
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CORREIA PARA REPOSICAO EM ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH - 44
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORREIA EM "V" 128 P.S PC
Total da Compra ===>> 99,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA
CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MTS
Total da Compra ===>> 63,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA
CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FLUIDO HIDRAULICO EM BALDE DE 20 LITROS BAL
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 40 API CF BAL
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL SEMI SINTETICO LIT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
Total da Compra ===>> 490,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 BAL
OLEO LUBRIFICANTE 40 API CF BAL
Total da Compra ===>> 570,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 900 PC
PROTETOR DE CAMARA 900 PC
Total da Compra ===>> 102,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARRUELA DE PRESSAO 19 mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 6,00 3,00 18,00
PARAFUSO DE ACO 24 mm PC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DE ACO 24 mm PC
PARAFUSO DE ACO 22 mm PC
ARRUELA DE PRESSAO 19 mm PC
Total da Compra ===>> 78,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 5880L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CINTA DE ACO 3/4 PC
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
PORCA 20 mm PC
Total da Compra ===>> 21,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESTATOR 2295651 PC
ROLAMENTO 0039 PC
ROTOR DO ALTERNADOR PC
PARAFUSO DE ACO 24 mm PC
ARRUELA DE PRESSAO 19 mm PC
PARAFUSO 18 mm PC
REGULADOR DO ALTERNADOR PC
Total da Compra ===>> 382,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD CARGO 2425 PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 PC
PROTETOR DE CAMARA 1000 PC
Total da Compra ===>> 222,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 900 PC
Total da Compra ===>> 172,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SREVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM PARTE ELETRICA DA MAQUINA TRATOR
DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC
Total da Compra ===>> 65,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 26,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MACANICA PARA MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD CARGO
2425 PLACA MAPO 5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEUS, E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO FIAT STRADA
PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
<Courier New> <7,08> 6,00 2,00 12,00
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 47,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DIVERSAS DA MAQUINA
PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU
MODELO D50A
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 251,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA
CASE MOSELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 263,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR
MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: AGOSTINHO IRINEU DAL MORO CNPJ/CPF: 83.703.645/0001-18
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TIJOLO TAMANHO GRANDE 21 FUROS PC
Total da Compra ===>> 81,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 1000/20 16 LONAS BORRACHUDO PC
Total da Compra ===>> 3.160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD CARGO 2425 PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1.000 PC
Total da Compra ===>> 146,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUCAO DO CENTRO MULTI-USO E
DO PRE ESCOLAR 1a ETAPA
Fornecedor..........: JORGE DUMMER CNPJ/CPF: 722.249.249-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXACUCAO DE OBRAS SVC
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ADUBO QUIMICO 5 - 20 - 20 EM SACO DE 50 KILOS SC
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
CAL HIDRATADO PARA PINTURA EM SACOS DE 20 KILOS SC
HERBICIDA SECANTE EM PACOTES DE 01 KILO PCT
LONA DE POLIETILENO MEDINDO 1 x 8 MTS
PREGO 25 x 72 KG
Total da Compra ===>> 354,05
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGRAXADEIRA MANUAL COM CAPACIDADE DE 7 KILOS PC
BOMBA SUBMERSA PARA BOMBEAMENTO DE AGUA PC
Total da Compra ===>> 243,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CADEADO E FECHADURAS PARA REPOSICAO EM PORTAS DE IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA (CONSTRUCAO) PC
CADEADO 40 mm PC
Total da Compra ===>> 316,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA COLOCACAO DE FECHADURAS EM PORTAS DE IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SEGUROS PARA OS VEICULOS FIAT STRADA PLACA MBC 8882, CAMINHAO CACAMBA PLACA MAP 5815 E CAMINHAO
CACAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COBERTURA SEGURO VEICULO FIAT STRADA WORKING ANO E MODELO 2000 SVC
COBERTURA DANOS MATERIAS DANOS CORPORAIS DE R$ 50.000,00 E ACIDENTE
P/PASSAGEIRO DE R$ 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO PLACA MAP 5815 FORD CARGO 2425 ANO SVC
1998 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$ 50.000,00 E
ACIDENTE P/PASSAGEIRO 5.000,00
COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 LK 1113 SVC
ANO 1986 COBERTURA DE DANOS MATERIAIS DANOS CORPORAIS DE R$ 50.000,00
E ACIDENTE P/PASSAGEIRO DE 5.000,00
Total da Compra ===>> 986,08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 8.700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO REI 1307013125 PC
PARAFUSO DA LAMINA 3/4 x 3.1/8 PC
PARAFUSO DA LAMINA 3/4 x 4.5/8 PC
PARAFUSO 3/4 x 2.1/2 PC
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
FLANGE EM DIVERSOS TAMANHOS KG
Total da Compra ===>> 565,55
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VOLUMOIDE MTS
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
Total da Compra ===>> 31,76
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS E MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS E REPOSICAO DE PECAS EM
MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 565,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONTRETO PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE PLUVIAL DE RUAS, AVENIDA, PONTES E
PONTILHOES DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 59,60
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 31
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/05/2008 ate 31/05/2008
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Valor Total Listado : 688.475,09
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