Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
Mes/Ano da Compra...: 04/2008
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 1.600,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 539,54
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 158,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO No 491/2008 E No 492/2008
Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA DIARIO CATARINESE CNPJ/CPF: 92.821.701/0002-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 704,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Total da Compra ===>> 4.715,75
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.205,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 27,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MASSA PARA VIDRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: ERCIO ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MASSA PARA VIDRO KG
Total da Compra ===>> 8,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE INFRA-ESTRUTURA E MESO ESTRUTURA DA
PONTE SOBRE O LAGEADO SARANDI NA RUA SAO JOSE
Fornecedor..........: BEGROW ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 79.414.512/0001-54
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA CIVIL SVC
Total da Compra ===>> 1.500,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
CHA CONCENTRADO INSTANTANEO EM PACOTES COM 25 SACHES PCT
Total da Compra ===>> 67,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
Total da Compra ===>> 138,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + PARACETAMOL COM
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
PA EM PLASTICO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 02 LITROS GL
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
Total da Compra ===>> 237,42
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 223,13
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO EM VEICULO IPANEMA DA POLICIA CIVIL, AQUISICAO CONFORME
CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA CIVIL No 6.167-2004-0
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO PC
DISCO DE FREIO PC
Total da Compra ===>> 528,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 214,65
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA REPOSICAO EM VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA MBX 0442 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 13,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA MBX 0442
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 7,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: UBALDO CARLOS RENCK CNPJ/CPF: 558.818.409-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA SVC
MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08
(OITO) HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: FACCIO E FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 83.420.505/0001-32
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 270,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SSREVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
Fornecedor..........: GELMIR POMATTI - ME CNPJ/CPF: 00.251.533/0001-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 1.900,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAINEL DE IMPRESSORA MODELO HP 840 PC
ROLETE GUIA DO PAPEL (peca de informatica) PC
Total da Compra ===>> 79,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 351,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 66,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE PARA INSTALACAO EM NOTBOOK DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No
4.988/2005-3
Fornecedor..........: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 45.987.005/0179-10
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 165/70 ARO 13 PC
Total da Compra ===>> 573,52
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TELEVISAO, RECEPTOR DE TV E REFLETOR PARA A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TELEVISAO 14 POLEGADAS IMAGEM COLORIDA PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 180,00 1,00 180,00
RECEPTOR PARA TELEVISAO TS 1900 PC
REFLETOR COM CAPA E SAPATA PC
Total da Compra ===>> 605,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TELEVISAO PARA A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO COAXIAL STD/40 ELX 100 PC
AMPLIFICADOR SPL 2700 MONOPONTO PC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GRAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
SCX 5115
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 592,06
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS CONFORME RELACAO EM ANEXO
Fornecedor..........: CONEMAQ EQUIP. DE AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.283.413/0001-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS CONFECCAO DE CRACHAS SVC
Total da Compra ===>> 192,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 40 mm PC
PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO CORES DIVERSAS PC
FITA CORRETIVA BRANCA 4,1mm X 8 METROS PC
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
Total da Compra ===>> 99,80
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO PROJETO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 450 M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PONTE SOBRE O RIO SARANDI PROXIMO A PROPRIEDADE DO SR
LEONARDO SUBIESKI
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM DA CABECEIRA DA PONTE EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADA
SOBRE O LAJEADO SARANDI NA RUA SAO JOSE
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, E MEIO FIO, SINALIZACAO E
CALCAMENTO ASSENTES EM CAMADA DE PEDRISCO NA RUA TEREZINHA CERVIERI COM A REA DE 1183,20M² E RUA SAO RICARDO
COM AREA DE 744M², RUA SAO JOSE COM AREA DE 588M² E RUA AFONSO CENEDESE COM AREA DE 1042,20M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTI-USO COM AREA TOTAL DE 963M² E ART DE
FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA 1a ETAPA DO PRE-ESCOLAR PADRE LUIS MUHL COM AREA DE 463,49M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 30,00 2,00 60,00
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DO PROJETO DE UM CAMPO DE FUTEBOL E UMA PONTE SOBRE O RIO SARANDI
Fornecedor..........: FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC
Total da Compra ===>> 114,20
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, PORTARIAS ENTRE OUTROS
DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFWTERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, SVC
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO N o 482/2008
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 107,50
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO No 491/2008 E No 492/2008
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 317,50
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACAO No 615/2008 E No 616/2008 NA MODALIDADE DE PREGAO
PRESENCIAL
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 265,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPAROS EM CENTAL TELEFONICA INSTALADA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: CABLING NETWORK SYSTEM LTDA CNPJ/CPF: 05.113.461/0001-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DESLOCAMENTO KM
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 181,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA INSLATADA NO PREDIO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: CABLING NETWORK SYSTEM LTDA CNPJ/CPF: 05.113.461/0001-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DESLOCAMENTO KM
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 410,98
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: CABLING NETWORK SYSTEM LTDA CNPJ/CPF: 05.113.461/0001-94
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TELEFONE SEM FIO W70 COR VERMELHA PC
Total da Compra ===>> 894,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
MUNICIPAL
Fornecedor..........: BIOLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 06.078.464/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFIL DO RODO DE ESPUMA SUPER ABSORVENTE PC
ESPONJA SUPER ABSORVENTE PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
Total da Compra ===>> 154,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 275,00 1,00 275,00
TONNER ORIGINAL 40 92A PC
Total da Compra ===>> 275,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 107,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AREIA PARA REPOSICAO EM CAIXA PARA AS CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AREIA FINA MT³
Total da Compra ===>> 195,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 100 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 360,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA E PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 100 AMPERES PC
SELENOIDE PC
Total da Compra ===>> 505,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE ARRANQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS
0696
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE VISTORIA EM VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, VEICULOS MICRO
ONIBUS PLACA MBT 9375, MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 E ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: IRMAOS PISSATTO LTDA CNPJ/CPF: 85.197.630/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE VISTORIA EM VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: TAXA DE LIGACAO DE REDE DE AGUA NOVA
Fornecedor..........: ASSOCIACAO DO POCO ARTESIANO BARRA DO TARAIRAS CNPJ/CPF: 05.069.818/0001-84
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE LIGACAO DE REDE DE AGUA SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: ERCIO ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR PC
Total da Compra ===>> 36,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + PARACETAMOL COM
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
PA EM PLASTICO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 2,95 15,00 44,25
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 02 LITROS GL
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
Total da Compra ===>> 510,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO TAMANHO 20 x 23 PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
SUCO EM PO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 199,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 100,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA BWA 9061
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 102,03
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Total da Compra ===>> 8.780,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DA PREFEITURA, NOS DIAS 05/05 AO MEIO
DIA E NO FINAL DA TARDE, DIA 06/05 NO FINAL DA TARDE E 07/05 AO MEIO DIA E NO FINAL DA TARDE COM UM TOTAL DE
130 KILOMETROS
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES CONFORME ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR SVC
Total da Compra ===>> 305,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Total da Compra ===>> 8.780,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUPORTE PARA O SILENCIOSO PC
PORCA 24 mm PC
PARAFUSO 24 x 200 PC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA IHJ 0774 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REPARO COMANDO PC
TRAVA DA PORTA PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
ARANHA TRAVA PC
RADIADOR PARA REFRIGERACAO DE MOTORES PC
BUCHA DA BANDEJA PC
PINO DA ALGEMA PC
LONA DE FREIO JG
PARAFUSO DE ACO 12 mm PC
GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PT
RETENTOR PC
CILINDRO DA EMBREAGEM MESTRE PC
CILINDRO DA EMBREAGEM AUXILIAR PC
ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ADITIVO PARA EMBREAGEM EM FRASCO DE 1 LITRO LIT
REPARO DA CUICA PC
BORRACHA DA CUICA PC
CONEXAO DA MANGUEIRA DE AR PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 1.685,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, TROCA DE PNEUS, SERVICOS DE SOLDA E
MAO DE OBRA PARA ENDIREITAR PARALAMA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA TROCA DE PNEU DE MICRO ONIBUS SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 115,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 DO
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, SERVICOS PARA TROCA DE RADIADOR, PECAS DIVERSAS, JOGO DE LONAS DE FREIO,
CILINDRO DA EMBREAGEM E REPAROS DA CUICA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 415,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE BLOCO DA CHAVE SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM
VEICULO ONIBUS MARCA SCANIA PLACA BWA 9061
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do SVC
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do SVC
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Total da Compra ===>> 7.700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 23 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 638,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MONITOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
KIT FOCO AOC 15" PC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DRIVE DE CD ROM 52X PC
PILHA ALCALINA RECAREGAVEL PC
Total da Compra ===>> 89,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTAS PARA REPOSICAO EME IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 23 COLORIDO REMANUFATURADO PC
CARTUCHO DE TINTA 45 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 542,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 78 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 195,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE MONITOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONFIGURACAO DE SOFTWARE ATUALIZACAO DE ANTI VIRUS,
REMOCAO DE VIRUS E CONSERTO DE MONITOR
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS E CONFIGURACAO DE SVC
SISTEMA
SERVICOS CONFIGURACAO DE SOFTWARE SVC
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 501,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO
COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MBO 1902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 122,13
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FERRO EM DIVERSOS TAMANHOS PARA CONFECCAO DE GRADE DE PROTECAO DE JANELAS DO CENTRO EDUCACIONAL
PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FERRO LISO 5/16 EM BARRA DE 6 METROS BR
CANTONEIRA DE FERRO 1,8/3 3/4 BR
Total da Compra ===>> 324,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO E SERVICOS DE ORIENTACAO E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fornecedor..........: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO SVC
AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS MENSAIS
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO SVC
PEDAGOGICO COM PROFESSORES COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS MENSAIS
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela SVC
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do SVC
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela SVC
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do SVC
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Total da Compra ===>> 15.987,20
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE FLOR DO SERTAO PARA O MUNICIPIO DE MARAVILHA
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
INICIANDO NO BAR DO Sr. BOTEGA NA LINHA CABECEIRA DO POCO RICO, EM SVC
HORARIO A COMBINAR, PASSANDO POR LINHA CONSOLADORA COM DESTINO A
MARAVILHA E RETORNO PELO MESMO TRAJETO, PERCURSO DE 50 KM DIARIOS.
Total da Compra ===>> 354,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM 750/16 BORRACHA FRIA SVC
CONSERTO VD 04 SVC
Total da Compra ===>> 375,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE A VIOLENCIA DOMESTICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor..........: PAMELA RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 09.360.860/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIVRO INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE A VIOLENCIA DOMESTICA PC
Total da Compra ===>> 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ CNPJ/CPF: 058.501.459-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE 5 GRADES DE FERRO DE 1,48 X 1,95 METROS PARA
INSTALACAO NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ CNPJ/CPF: 058.501.459-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO SVC
Total da Compra ===>> 725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE GRADES INSTALADAS PROXIMO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO
DO PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ CNPJ/CPF: 058.501.459-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 0,65 76,00 49,40
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 183,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
Total da Compra ===>> 126,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA FUTSAL PARA APITAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO
EDICAO 2008, TOTALIZANDO 13 JOGOS
Fornecedor..........: DENILSON JOSE BRAGO CNPJ/CPF: 870.581.469-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SVC
Total da Compra ===>> 390,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
Total da Compra ===>> 54,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA APITAR A 5a EDICAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA MASCULINO LIVRE, TOTALIZANDO 13 RODADAS COM 6 JOGOS CADA RODADA
Fornecedor..........: JOSE ARMINDO KLEIN CNPJ/CPF: 736.751.489-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA SVC
Total da Compra ===>> 4.030,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ESPORTIVOS COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL
PADRE LUIS MUHL E DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA, MODALIDADE DE FUTSAL
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA MES
DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 90 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 733,20
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PERSIANAS PARA INSTALACAO EM JANELAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ERCIO ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PERCIANA VERTICAL EM PVC PC
Total da Compra ===>> 1.697,04
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 2.960,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + PARACETAMOL COM
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
PA EM PLASTICO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO PC
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 02 LITROS GL
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
Total da Compra ===>> 325,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
PAPEL TOALHA EM PACOTES COM 2 ROLOS PCT
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 704,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
Total da Compra ===>> 38,01
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.436,83
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS E PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOLSKWAGEM PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
TAMPA DO RESERVATORIO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MBI 0775
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
Total da Compra ===>> 26,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO VOLSWGAEM PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 14,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE ENCONTRO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
SALGADO DE BACON EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS PCT
SALGADO DE GERGELIN EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 77,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO JG
Total da Compra ===>> 89,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PIVO ARTICULADOR PC
COIFA DO AMORTECEDOR PC
Total da Compra ===>> 73,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO
7363
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS ODONTOLOGICA PARA REPOSICAO EM APARELHO ODONTOLOGICO INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE
Fornecedor..........: BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.649.956/0001-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EQUIPAMENTO AR EXTRA TORQUE 605 KAVO PC
Total da Compra ===>> 390,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO0 DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: BAR E RESTAURANTE BEM ME QUER LTDA CNPJ/CPF: 95.768.552/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 440,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ANTI BIOGRAMA SVC
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE ASLO SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE BETA HCG SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE COPROCULTURA SVC
EXAME DE QUANTITATIVO DE URINA SVC
EXAME DE FAN SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE HIV SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE PESQUISA SANGUE OCULTO SVC
EXAME DE POTASSIO SVC
EXAME DE PROGESTERONA SVC
EXAME DE PSA SVC
EXAME DE SODIO SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T4 TOTAL SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE TESTOSTERONA TOTAL SVC
EXAME DE TGO - AST SVC
EXAME DE TGP - ALT SVC
EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE UROCULTURA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC
Total da Compra ===>> 3.865,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEMORIA PARA INSTALACAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MEMORIA DE 1 GIGA PC
Total da Compra ===>> 425,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SWITCH 10/100 24 PORTAS PC
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL PARA IMPRESSORA FISCAL MODELO MP 2000 TH RL
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 45,00 1,00 45,00
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 1,8 GHZ MEMORIA DE 1.024 MB - RAM PC
DDR2 PLACA MAE COM VGA, SOM E REDE, DRIVE DE 1,44 MB, MONITOR
COLORIDO DE LCD, HD DE 160 GB, 720 RPM, TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO E
GABINETE MINITORRE ATX COM GRAVADOR DE DVD/CD E LEITOR DE DVD E CD ROM
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 1,6 GHZ MEMORIA DE 1.024 MB - RAM PC
DDR2 PLACA MAE COM VGA, SOM E REDE, DRIVE DE 1,44 MB, MONITOR
COLORIDO DE LCD, HD DE 80 GB, 7200 RPM, TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO E
GABINETE MINITORRE ATX COM GRAVADOR DE DVD/CD E LEITOR DE DVD E CD ROM
Total da Compra ===>> 4.688,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VALVULA DE AR PC
ADITIVO DE FREIO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
BUCHA PARA MOLA (SUSPENSAO) PC
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
BUCHA DO MANCAL PC
COXIM ELASTICO PC
BATENTE DO MOTOR PC
BUCHA DO EIXO TRASEIRO PC
COXIM DO AMORTECEDOR TRAZEIRO PC
Total da Compra ===>> 595,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS PARA REPOSICAO EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 165/70 ARO 13 PC
Total da Compra ===>> 504,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA
DO SISTEMA DE FREIO, E GEOMETRIA DE RODAS DO VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 259,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO
7363
Fornecedor..........: BREGOMAR VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 75.838.979/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 161,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: BREGOMAR VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 75.838.979/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EMBREAGEM COMPLETA (modelo chevrolet celta) KIT
Total da Compra ===>> 267,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MICRO ASPIRADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MICRO ASPIRADOR PORTATIL MA 520 PC
Total da Compra ===>> 252,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL E MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO PC
PINCA KELLY 14 CM COM CURVA PC
PINCA HALSTEAD MOSQUITINHO 10 CM COM CURVA PC
PINCA HALSTEAD MOSQUITINHO 10 CM RETA PC
TESOURA MAYO STILLE 15 CM RETA PC
TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA PC
PINCA CRILLE 14 CM COM CURVA PC
PINCA CRILLE 16 CM RETA PC
PINCA DIFECCAO ANATOMICA 10 CM DELICADA PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 8,00 13,00 104,00
PINCA ANATOMICA 16 CM RETA PC
PINCA ANATOMICA 14 CM DENTE DE RATO PC
PINCA ANATOMICA 10 CM DENTE DE RATO DELICADA PC
TESOURA SPENCER 12 CM PC
AFASTADOR FARABEUF 7 MM BABY PAR
PORTA AGULHAS MAYO HEGAR 15 CM PC
PORTA AGULHAS MAYO HEGAR 14 CM PC
PINCA BACKHAUS 10 CM PC
CABO DE BISTURI No 03 PC
CABO DE BISTURI No 04 PC
BISTURI BP 100 PLUS PC
ABRACADEIRA PARA APLICACAO DE INJECAO (material Hospitalar) PC
PAPAGAIO PLASTICO DE COR BRANCA PC
COMADRE TIPO PA EM PLASTICO PC
BANDEJA EM INOX 30 x 20 x 4 PC
FOCO CLINICO COM LAMPADA HALOGENA PC
CUBA RIM EM INOX PC
CUBA PARA ASSEPSIA 10 x 5 CM PC
ALMOTOLIA 250 ML BRANCO FR
ALMOTOLIA 250 ML COR MARROM FR
TENTACULAS 14 CM PC
PINCA ALLIS 15 CM PC
ACESSORIO EXTRA DE BISTURI BP 100 COM DUAS CANETAS PC
Total da Compra ===>> 3.027,35
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO GERONTOLOGIA SOCIAL PARA FUNCIONARIAS SIMONE TEREZENHA MULLER,
ANDREIA DALL AGNOL E SILVIA CRISTINA DA SILVA, O CURSO SERA REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL EM SAO
MIGUEL DO OESTE
Fornecedor..........: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 84.592.369/0006-35
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO SVC
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAIXA TERMICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA TERMICA CAPACIDADE DE 24 LITROS PC
Total da Compra ===>> 114,99
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 79,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 158,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX
2757
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 127,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BUCHA 6 mm PC
PRESILHA 42305-P1 PC
ROLAMENTO 0039 PC
LAMPADA DA SINALEIRA H4 PC
CORREIA TRAPEZOIDAL (peca mecanica) PC
Total da Compra ===>> 222,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICUO VOLSKWAGEM PARATI PLACA MAX 2757 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 18 mm PC
BUCHA DE BORRACHA PC
ROLAMENTO DE AGULHAS PC
VEDACAO PC
ROLAMENTO DA EMBREAGEM PC
PLATO DA EMBREAGEM PC
DISCO DA EMBREAGEM PC
GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PT
Total da Compra ===>> 468,85
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OSTETRICA EM PESSOA CARRENTE JOCEMAR DA
SILVA RAMOS
Fornecedor..........: GILSON TORMA PEREIRA CNPJ/CPF: 315.012.300-34
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CMN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES COMO: SVC
AGENDAMENTO MEDICO, CONTROLE DE ESTOQUE, VACINAS, PRESCRICAO MEDICA
ENTRE OUTROS
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL E MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TESOURA CIRURGICA 15 CM PC
TESOURA CIRURGICA CURVA 17 CM PC
PINCA PARA RAIZ INFERIOR PC
PINCA PARA RAIZ SUPERIOR PC
ESFIGNOMANOMETRO PC
Total da Compra ===>> 466,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE AUTOCLAVE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE DE 30 LITROS EM INOX, CAMARA PC
DE ESTERILAZACAO EM ACO INOXIDAVEL, GUARNICAO DA TAMPA EM SILICONE
VULCANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, GABINETE EM ACO REFORCADO PINTURA
ELETROSTATICA EXTERNA E INTERNAMENTE,SITEMA DE TAMPA DUPLA EM ACO E
INOX LAMINADO, TUBULACAO INTERNA EM COBRE PARA ALTA PRESSAO E
CONTROLE DOS PARAMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR
MICROPROCESSADOR ELETRONICO DE PRECISAO
Total da Compra ===>> 3.900,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL E MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUGADOR ODONTOLOGICO COM REFORCO PACOTE COM 40 UNIDADES PCT
KIT ACABAMENTO DENTARIO SORTIDO COM 9 UNIDADES KIT
KIT PONTA DIAMANTADA SORTIDA COM 07 UNIDADES KIT
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA PACOTE COM 100 UNIDADES CXA
FIO DE SEDA PARA SUTURA 4-0 EM PACOTES COM 24 UNIDADES PCT
ADESIVO SOOTCHBOND MULTI-PORPOUSE FRASCO COM 8 ML FR
LIMALHA DE PRATA VELVALLOY EM EMBALAGEM DE 30 GRAMAS VD
MERCURIO VIVO EM FRASCO DE 10 ML FR
REVELADOR DENTARIO PLACA CAIXA COM 100 PASTILHAS CXA
CIMENTO ABTUR BRANCO (material odontologico) UND
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
BANDA MATRIZ DE ACO 0,5 mm PC
TIRA DE POLIESTER PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
FORMOCRESOL EM VIDROS DE 10 ML VD
TIRA ABRASIVA DE ACO 4 mm PACOTE COM 12 UNIDADES PCT
CUNHA DE MADEIRA EM PACOTES COM 100 UNIDADES PCT
BICARBONATO DE SODIO SACHE DE 40g CAIXA COM 24 SACHES CXA
PASTA PROFILATICA 90 GRAMAS BIS
ANESTESICO MEPIVACAINA 2% CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
LAMINA DE BISTURI No 15 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LAMINA DE BISTURI No 12 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
ACIDO GEL 37% FRASCO COM 2,5 ml FR
IONOMERO DE VIDRO EM PO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS VD
IONOMERO LIQUIDO 8 ML VD
VITRIMER LIQUIDO EM FRASCO DE 9 GRAMAS FR
VITRIMER PO EM FRASCO DE 8 GRAMAS FR
VERNIZ FLUORETADO 10 ML FR
HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA COM EMBALAGEM DE 13 GRAMAS BIS
PORTA MATRIZ TOFFMAYER PC
BROCA CA No 04 (odontologico) PC
BROCA CA No 06 (odontologico) PC
BROCA CA No 08 (odontologico) PC
ESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES PCT
CARIOSTATICO EM FRASCO DE 10 ML FR
ANESTESICO TOPICO EM EMBALAGEM COM 12 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 69,00 13,00 897,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3,5 EM EMBALAGEM COM 4 GRAMAS FR
PONTA DIAMANTADA 1093 PC
PONTA DIAMANTADA 1013 PC
BANDA MATRIZ 7 mm UND
FLUOR GEL TOPEX NEUTRO2 % EM FRASCO DE 200 ML FR
HIDROXIDO DE CALCIO PA EMBALAGEM COM 10 GRAMAS FR
PONTA CARBIDE FG 1/4 PC
PONTA CARBIDE FG 1/2 PC
PONTA CARBIDE FG 2 PC
PONTA CARBIDE FG 4 PC
PONTA CARBIDE FG 6 PC
PONTA CARBIDE FG 8 PC
PORTA AMALGAMA EM PLASTICO PC
OLEO PARA LUBRIFICACAO DA PONTA DE ALTA E BAIXA ROTACAO FRASCO DE 200 UND
ML (material odontologico)
CAVIBRUCH MICRO APLICAVEL DESCARTAVEL EM CAIXA COM 100 UNIDADES FR
REMOVEDOR DE MANCHAS 10 ML FR
CABO PARA ALAVANCA SELDIN E HEINDERBRINK ADULTO PC
ALAVANCA HEINDERBRINK 3 PC
ALAVANCA HEINDERBRINK 2 PC
ALAVANCA HEINDERBRINK 1 PC
Total da Compra ===>> 8.990,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES E SVC
CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES E SVC
CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE TURBINA KAVO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 106,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE GEOMETRIA EM RODA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 205/70 ARO 15 CARGA PC
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DO LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 52,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARISE TEREZA BAGATOLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.364.867/0001-89
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 x 50 mm RL
CADERNETA CAPA DURA DE 06 x 08 cm PC
CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 23/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
CADERNO BROCHURA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC
AUTO ADESIVO DE 75 mm x 75 mm COM 100 FOLHAS ANOTE E COLE BLC
PORTA CANETA EM ACRILICO PC
PRANCHETA TATICA EM ACRILICO PC
PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE PERFURACAO DE 10 FOLHAS PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO PEQUENO E MEDIDA 26/6 PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 23/6 PC
CLIPS GALVANIZADO No 4/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
PERCEVEJO EM METAL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
COLA EM BASTAO 9 GRAMAS TB
LAPIS REDONDO GRAFITE PRETO PC
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 18 ML FR
TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC
FITA CORRETIVA BRANCA 5 mm x 6 metros PC
CANETA COR AZUL No 0,7 mm PC
CANETINHA DIVERSAS CORES UND
BORRACHA ESCOLAR No 40 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 1,00 5,00 5,00
APONTADOR ESCOLAR PC
PAPEL DE PRESENTE MTS
Total da Compra ===>> 533,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DIVERSA PARA CONSERTOS EM JANELAS E PERCIANAS DO CENTRO MUNICIPAL DE
SAUDE
Fornecedor..........: PATRICK DIOGENES GENZ CNPJ/CPF: 058.501.459-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 870,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SVC
SEMANAIS SENDO NA UNIDADE DE SAUDE E ATENDIMENTOS A DOMICILIO
CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 13.650,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA CNPJ/CPF: 02.515.475/0001-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 216,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
DAS 17:30 AS 07:30 DURANTE A SEMANA E 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME ESCALA DETERMINADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 24 HORAS
Total da Compra ===>> 1.220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE, AUTOCLAVE
Fornecedor..........: ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 09.265.303/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL - 0 SVC
Total da Compra ===>> 466,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA DIVISAO DE SALAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: ERCIO ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIVISORIA EM EUCATEX DE 35 MM EM COR BRANCA MT²
Total da Compra ===>> 1.746,99
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
BANANA CATURRA EM CAIXAS COM 20 KG CXA
BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
SALGADO DE BACON EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS PCT
SALGADO DE GERGELIN EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 453,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO NA LINHA COSTA DO SARGENTO, MAES
BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE MARMELEIRO E POCO RICO BAIXO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
Total da Compra ===>> 108,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA LINHA FUZIL NO DIA 20 DE
ABRIL, AS MAES BENEFICIADAS SAO DAS COMUNIDADES DE CABECEIRA DO POCO RICO, POCO RICO BAIXO E FLOR DA SERRA
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
MACA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE DANOS PRAGA E DOENCAS CXA
MADURA EM CAIXA DE 18 KILOS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT
KILOS
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
BANANA CATURRA EM CAIXAS COM 20 KG CXA
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 1.289,41
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE COSTA DO SARGENTO,
MAES BENEFICIADAS DAS LINHAS FUZIL E SEDE
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 172,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO
SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
Total da Compra ===>> 125,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
- CRAS
Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COLHER DE COZINHEIRO EM METAL COM CABO DE MADEIRA PC
PA DE COZINHEIRO PC
FACA DE MESA COM CABO PLASTICO PC
Total da Compra ===>> 27,97
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS
Fornecedor..........: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 01 LITRO PC
BACIA DE PLASTICO 5,6 LITROS PC
POTE PLASTICO COM TAMPAS 1,5 LITROS PC
TRAVESSA PLASTICA PC
TRENA DE 10 METROS PC
SALADEIRA PLASTICA PC
BACIA DE PLASTICO 3,5 LITROS PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 2,00 1,00 2,00
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 180,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA LINHA COSTA DO SARGENTO, MAES
BENEFICIADAS DAS LINHAS CABECEIRA DO POCO RICO, PEDRA BRANCA E FLOR DA SERRA
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 151,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE IDOSOS NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL, AS
MAES BENEFICIADAS SAO DA SEDE E DA COMUNIDADE DE LINHA PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 170,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.710.029/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 14 PC
Total da Compra ===>> 53,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: MARISE TEREZA BAGATOLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.364.867/0001-89
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANETA RETRATIL No 0,7 COR AZUL PC
LIVRO CAIXA COM 50 FOLHAS LV
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS LV
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 180G/m² RESMA COM 50 FOLHAS PCT
Total da Compra ===>> 107,70
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 PCT
KILO
FEIJAO PRETO SAFRA NOVA GRUPO 01 EM EMBALAGEM DE 01 KILO KG
SUCO EM PO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
Total da Compra ===>> 134,21
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 02 LITROS GL
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
Total da Compra ===>> 33,37
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRANBALHO
INFANTIL PETI
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 3,25 2,00 6,50
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT
EMBALAGEM DE 02 KILOS
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT
KILOS
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
MASSA PARA PASTEL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 116,45
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA GAIOTAO
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO PARA RECUPERACAO DE CANO DE IMPLEMENTO AGRICOLA ENCILADEIRA FJ45
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHAPA DE FERRO KG
Total da Compra ===>> 7,47
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE CANO DA ENSILADEIRA JF 45 E FAZER TRAVA DO
TERCEIRO PONTO
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS PERIN CNPJ/CPF: 893.653.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES SVC
MEDIANTE SOLICITACAO DOS AGRICULTORES
Total da Compra ===>> 1.083,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIUA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 91,84
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DE 45 CM DE LARGURA POR 65 CM DE COMPRIMENTO PC
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO EMBALAGEM DE 300 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 365,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 556,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPSOICAO EM VEICULO VOLSKWAGEM GOL PLACA LYE 3761
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 34,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE FILTROS EM VEICULO VOLSKWAGEM GOL PLACA LYE 3761
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RODA PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA GAIOTAO
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RODA DE FERRO 450 x 16 6 FUROS DE 1/4 PC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - FLO CNPJ/CPF: 83.052.191/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, SVC
PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE
DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 1.249,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA JOVENS AGRICULTORES DO MICRO BACIAS PARTICIPANTES NO CURSO DE
INFORMATICA BASICA, PERCURSO DE 12 KM DIARIOS
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 225,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA DO ESPALHADOR DE ABUDO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: ENOIR MENDES ME CNPJ/CPF: 05.612.814/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 215,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA
GAIOTAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 64,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE SOLDAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENCILADEIRA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VOLSKWAGEM GOL PLACA LYN
6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA EM IMPLEMENTO
AGRICOLA ENSILADEIRA MARCA JF
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOLKSWAGEM GOL PLACA LYN 6983 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 60 AMPERES PC
CORREIA DO ALTERNADOR PC
PERINHA DO FREIO PC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA TRATORIZADA MARCA JF
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CRUZETA DO SEMI EIXO PC
CRUZETA EM ACO GALVANIZADO PC
Total da Compra ===>> 181,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC
PARAFUSO 24 x 200 PC
PARAFUSO 18 x 70 PC
Total da Compra ===>> 39,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 66,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO PC
PLACA DE REDE 10/100mbps PC
VENTILADOR DE FONTE (peca de informatica) PC
Total da Compra ===>> 116,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NOBREAK PARA INSTALACAO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NOBREAK 600va SMS 4 TOMADAS BIVOLT PC
Total da Compra ===>> 990,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONFIGURACAO DE HARDWARE DE MICRO COMPUTADOR DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RESFRIADOR DE LEITE PARA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA MICRO BACIA DA LINHA COSTA DO
SARGENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 394/2008 DE 17 DE MARCO DE 2008.
Fornecedor..........: COMERCIAL SERAFINI LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.694.521/0001-11
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RESFRIADOR DE LEITE A GRANEL COM CAPACIDADE DE 300 LITROS 220 VOLTS PC
Total da Compra ===>> 5.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TELEFONE SEM FIO DE 2,4 GHZS COR GRAFITE PC
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 42,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE COMPLETA DE AGUA
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - CHA CNPJ/CPF: 83.052.191/0004-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANALISE COMPLETA DE AGUA SVC
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SUPORTE PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUPORTE PE DE PATO 08201402 PC
Total da Compra ===>> 475,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRTOR DE PNEUS JOHN DEERE 5700 E TRATOR DE PNEUS JOHN
DEERE 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DA BOMBA DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 141,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO VETERINARIO JUNTO AOS PRODUTORES
DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOCHADOR ELETRICO PC
Total da Compra ===>> 96,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA DESCARTAVEL 5 DEDOS LONGAS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PC
BAINHA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.480,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE DE PATO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 24 x 200 PC
PORCA 24 mm PC
Total da Compra ===>> 401,44
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE MURO EM RIO LAGEADO SARANDI
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
Total da Compra ===>> 72,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO
PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE MURO NO RIO LAGEADO SARANDI
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AREIA MEDIA MT³
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
Total da Compra ===>> 872,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE MURO NO RIA LAGEADO SARANDI
Fornecedor..........: SEVALDO STUMM CNPJ/CPF: 892.351.349-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE MURO COM PEDRAS IRREGULARES MT²
Total da Compra ===>> 1.123,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIMA PARA USO EM GERAL PC
ALICATE FORMIGA 190 mm PC
CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS PC
FOICE SEM CABO PC
HERBICIDA SECANTE EM PACOTES DE 01 KILO PCT
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
CANO GALVANIZADO PARA FOGAO PC
CABO DE MADEIRA 1,20 metros PC
MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC
ISCA FORMICIDA GRANULADO EM APCOTE DE 250 GRAMAS PCT
Total da Compra ===>> 276,60
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LUVA PLASTICA 3/4 PC
CURVA PLASTICA 3/4 PC
CURVA PLASTICA 1/2 PC
CURVA PLASTIVA 3/8 PC
BUCHA PLASTICA 12 mm PC
PARAFUSO 8 mm PC
PARAFUSO 10 mm PC
PARAFUSO 10 X 30 PC
FITA VEDA ROSCA 12 mm x 25 metros RL
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL
MANGUEIRA PLASTICA 1/2 COR PRETA MTS
HASTE DE ACO + COBRE 1/2 x 2400mm PC
FIO SOLIDO DE 1,0 mm MTS
ELETRODUTO DE PVC 3/4 PC
TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PC
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO GRANDE PC
FIO SOLIDO DE 1,50 mm MTS
Total da Compra ===>> 627,11
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 156,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM 17.5/25 SVC
CONSERTO VD 07 SVC
Total da Compra ===>> 2.183,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JUNTA 2D8157 PC
JUNTA 9E5921 PC
RETENTOR 2H9298 PC
RETENTOR 4D6695 PC
RETENTOR 1M9015 PC
PLACA 5D0034 PC
BUCHA 6D6859 PC
ARRUELA 4B7075 PC
RETENTOR 5P6780 PC
RETENTOR 4D1608 PC
CHAVETA CONTRA PINO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 240,00 1,00 240,00
ROSCA SEM FIM 8F7425 PC
RETENTOR 9H2257 PC
RETENTOR 8D2327 PC
BRACO CAPA 7D2438 PC
GRAXEIRA 3/8 COM ANGULO DE 45° PC
PARAFUSO 16 mm 2P 8,80 PC
JUNTA DA CAIXA DE COMANDO PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS
PARAFUSO 14 mm P4 8,80 PC
BRONZE KG
ELETRODO MIG PARA SOLDA PC
ELETRODO CROMO PARA SOLDA PC
Total da Compra ===>> 1.859,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE TORNO
EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 415,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
PROTETOR PARA BOMBA DE CHIMARAO PACOTE COM 03 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 115,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 775,13
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD
CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 MTS
TERMINAL PARA MANGUEIRA HIDRAULICA PC
TERMINAL HIDRAULICO 3/8 PC
Total da Compra ===>> 36,82
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD
CARGO PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 CLASSE API CI-4 BAL
OLEO LUBRIFICANTE SAE W10 BAL
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 CLASSE GL - 5 BAL
Total da Compra ===>> 760,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAAO CASAMBA PLACA LYO 2647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
PONTA DE EIXO PC
COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS PT
REPARO DA CUICA PC
BORRACHA DA CUICA PC
VALVULA DE AR PC
Total da Compra ===>> 397,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 24 x 200 PC
ARRUELA 24 mm PC
PORCA 24 mm PC
PARAFUSO 18 mm PC
ARRUELA 18 mm PC
PORCA 18 mm PC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EIXO DA PONTA PC
ROLAMENTO DA PONTA PC
PARAFUSO 13 mm PC
Total da Compra ===>> 364,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD CARGO PLACA MAP 5815 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA DA CUICA PC
BORRACHA DA CUICA PC
REPARO DA VALVULA DO ESTACIONARIO PC
REPARO CENTRAL PC
MOLA DA CUICA PEQUENA PC
CRUZETA DO CARDAN DO VASCULANTE PC
PROTETOR DE CAMARA 1000 PC
VALVULA DE AR PC
NIPEL CANO DE AR PC
MOLA DE PRESSAO PC
REPARO DA CATRACA DE FREIO PC
FLEXIVEL DE FREIO PC
TAMPA DA SINALEIRA PC
PINO CENTRO PC
MOLA MESTRE TRASEIRA PC
RESERVATORIO DE AGUA 4C45 (PECA MICANICA) PC
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS PT
PARAFUSO 8 mm PC
Total da Compra ===>> 1.204,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO W20E DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 16 mm PC
ARRUELA DE PRESSAO 16 mm PC
BATERIA DE 150 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA MARCA CASE
MODELO W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA MECANICA PARA CONFECCAO DE ALAVANCA PARA USO DIVERSO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE BRACO DA LAMINA DA
MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 115,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE TORNO NA MAQUINA ROLO
COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH-44
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 50,00 1,00 50,00
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, SERVICOS DE SOLDA E
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA TROCA DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 473,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA FORD CARGO
PLACA MAP 5815, SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS, CONSERTOS NO SISTEMA DE FREIOS, SERVICOS DE SOLDA NO
RADIADOR, TROCA DE CRUZETA DO CARDAN, TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA, SERVICOS DE SOLDA NA BUCHA CENTRAL DO
EIXO TRAZEIRO E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA TROCA DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.262,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYO
2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA
CATERPILAR MODELO 140-B.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DESLOCAMENTO KM
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 213,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B.
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RETENTOR DA CAIXA PC
PARAFUSO 16 mm 21/2 8.8 PC
PORCA 16 mm PC
Total da Compra ===>> 92,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
Total da Compra ===>> 97,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TIJOLO TAMANHO GRANDE 6 FUROS PC
FIO SOLIDO DE 2,5 mm MTS
PINO MACHO PC
PINO FEMEA PC
PARAFUSO 8 mm PC
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
AREIA FINA MT³
CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
CANALETA EM PVC PC
PARAFUSO 6 mm com bucha PC
TRENA DE 30 METROS PC
Total da Compra ===>> 228,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORECENTE DE 40W TAMANHO GRANDE PC
STARTER FS - 40 W PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 31
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 2,30 25,00 57,50
MANGUEIRA PLASTICA 3/4 COR PRETA MTS
ABRACADEIRA PLASTICA 1/2 PC
COLA PARA USO MECANICO EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS PT
CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
CORDA DE POLIETILENO 8 mm KG
PREGO 12 X 12 KG
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 METROS RL
DIJUNTOR MONOFASICO DE 30 AMPERES PC
BUCHA PLASTICA 8 mm PC
BROCA DE ACO RAPIDO 6 mm PC
LONA DE POLIETILENO MEDINDO 4 x 3 m MTS
Total da Compra ===>> 371,45
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUCAO DO CENTRO MULTI-USO E
DO PRE ESCOLAR 1a ETAPA
Fornecedor..........: JORGE DUMMER CNPJ/CPF: 722.249.249-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ENGENHEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXACUCAO DE OBRAS SVC
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PEDRAS DE BASALTO PARA CONSTRUCAO DE MUROS EM DIVERSOS LOCAIS
Fornecedor..........: FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE CNPJ/CPF: 385.852.869-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CORTE DE BASALTO DE 30 cm x 30 cm UND
Total da Compra ===>> 770,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 15.660,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA
MARCA CASE MODELO 580L. SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDRO DO ESTABILIZADOR, REFAZER EIXO TRAZEIRO,
SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO DE CARCACA TRAZEIRA, SERVICOS DE TORNO E REVISAO NO CUBO DIANTEIRO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BUCHA DE BRONZE 5194160 PC
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO PC
ANEL DO CUBO Q2930467 PC
BUCHA DE ACO 20 mm PC
RETENTOR ORIGINAL 247877A1/O PC
PARAFUSO DE ACO 20 mm PC
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
FILTRO HIDRAULICO PC
FILTRO DA TRANSMISSAO 254686A1 PC
FILTRO SEPARADOR DE AGUA E158437/O PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
REPARO ESTABILIZADOR 1543269C1 PC
OLEO HIDRAULICO W 10 BAL
ROLAMENTO DO EIXO TRAZEIRO K395101 PC
RETENTOR 00962BR PC
BUCHA 107071A1 PC
OLEO DA TRANSMISSAO 424 LIT
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MTS
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 PC
CONEXAO PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 PC
TERMINAL DA DIRECAO 144457A1 PC
INDICADOR DO NIVEL DO OLEO PC
AMORTECEDOR DO CAPO DIANTEIRO PC
ANEL ELASTICO A48041 PC
ARRUELA DE ACO 19068A1/O PC
BUCHA GENUINA 116426A1/O PC
RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO 100529A1 PC
BATENTE DA LANCA 183938A1 PC
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 LIT
ANEL ORIGINAL 100552A1 PC
ARRUELA 16 mm PC
PERFIL ESPECIAL 14 x 2,00 mm KG
Total da Compra ===>> 6.499,48
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BRONZE PARA REPOSICAO CONFECCAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA
CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BRONZE KG
Total da Compra ===>> 32,69
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D50A DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 32
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2008 ate 30/04/2008
<Courier New> <7,08> 159,00 2,00 318,00
CRUZETA EM ACO GALVANIZADO PC
PLACA DE CENTRO D50 PC
PARAFUSO DA CRUZETA PC
PORCA 10 mm PC
SAPATA DA ESTEIRA PC
PARAFUSO 18 x 70 PC
PORCA 18 mm PC
PARAFUSO 5/8 COM PORCA PC
PORCA 5/8 PC
ARRUELA 5/8 PC
CONTRA PINO 22 mm PC
PARAFUSO SEXTAVADO 8 x 50 PC
PORCA 8 mm PC
ACO EM DIVERSOS TAMANHOS KG
PERFIL ESPECIAL 14 x 2,00 mm KG
Total da Compra ===>> 731,71
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA
MARCA CASE MODELO 580L. SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDRO DO ESTABILIZADOR, REFAZER EIXO TRAZEIRO,
SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO DE CARCACA TRAZEIRA, SERVICOS DE TORNO E REVISAO NO CUBO DIANTEIRO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAR CUBO DIANTEIRO, FAZER SVC
REFORCO NA CONCHA DIANTEIRA E CONCHA DA LANCA, RECUPARAR CARCACA
TRAZEIRA E RECUPERACAO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA MAQUINA
RETROESCAVADEIRA
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE TORNO SVC
Total da Compra ===>> 2.695,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TORNO PARA CONFECCAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQINA MOTONIVELADORA MARCA
CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA, SERVICOS DE TORNO,
FAZER ARRUELA DO PINO REI, RECUPARAR SAPATA COM FILETE E SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA
KOMATSU D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 4.204,30
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Valor Total Listado : 215.332,56
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