Prefeitura Municipal de Flor do Sertao                                 Pg:    1

Publicidade de Compras - TCU           Periodo de : 01/03/2008    ate 31/03/2008  


 Mes/Ano da Compra...: 03/2008                                                                                                      
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 Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA DE INFORMATICA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES        
 Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME                                       CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 VARISTOR S14K275/14D431K                                               PC                                                          
 TRANSISTOR BU2520O DX                                                  PC                                                          

 Total da Compra ===>> 96,00                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME                                       CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA                                       SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 40,00                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  SERVICOS  PARA  MONTAGEM  DE  DVD  DA  SESSAO  SOLENE EM HOMENAGEM AOS EX VEREADORES DA CAMARA
                       MUNICIPAL
 Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME                                                               CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS TECNICOS PARA PRODUCAO E GRAVACAO DE DVD COM AUDIO E VIDEO    SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 50,00                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA                                                 CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 EXTINTOR DE PO QUIMICO 4 KG                                            PC                                                          

 Total da Compra ===>> 48,00                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: CONTRATACAO  DE  SERVICOS  DE  ASSESSORIA  JURIDICA  PARA  PRESTACAO  DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE
                       VEREADORES, EXERCICIO DE 2008
 Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI                                                         CNPJ/CPF: 507.346.109-63    
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS  DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC                                                         
 OU  EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
 SEMANAIS

 Total da Compra ===>> 1.600,00                                                                                                     

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 Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO                                                             CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010                            
 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA                                                                    CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO                                      SVC                                                         
 SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA                                          SVC                                                         

 Total da Compra ===>> 63,00                                                                                                        

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  PNEUS  NOVOS  E  CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
                       ACORDO COM A NECESSIDADE
 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA                                                                    CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 PNEU 195/65 ARO 15                                                     PC                                                          

 Total da Compra ===>> 670,00                                                                                                       

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO  DE  COMBUSTIVEIS  PARA  ABASTECIMENTO  DA  FROTA  DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
                       MUNICIPIO
 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA                                                     CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         
 GASOLINA COMUM                                                         LIT                                                         

 Total da Compra ===>> 640,77                                                                                                       

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 Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010                                             
 Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH                                           CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
 Descricao do Produto                                                  Unid.    Preco Unitario       Quantidade          Valor Total
 ANEL DE VEDACAO                                                        PC                                                          
 CINTA DE FIXACAO                                                       PC                                                          
 ANEL DE VEDACAO 14 x 2                                                 PC                                                          
 FLANGE INTERMEDIARIA                                                   PC                                                          
 FILTRO DE AR EXTERNO                                                   PC                                                          
 OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL                                           LIT                                                         

 Total da Compra ===>> 126,76                                                                                                       


Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010 Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 77,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010 Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXTINTOR DE PO QUIMICO 1 KG PC Total da Compra ===>> 75,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. Total da Compra ===>> 165,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS Total da Compra ===>> 2.205,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE APOIO DE PES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: EQUIPAMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ/CPF: 08.843.813/0001-55 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total APOIO DE PES EM METAL COM REGULAGEM DE ALTURA COR PRETA PC Total da Compra ===>> 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE CARGA ELETRICA EM TODOS OS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC Total da Compra ===>> 195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT CERA LIQUIDA AMARELA EMBALAGEM DE 750 ML LAT AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM DE 500 ML FR DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT Total da Compra ===>> 65,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT Total da Compra ===>> 9,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 2,65 62,00 164,30 GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 385,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO CORSA DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA No 4.988/2005-3 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC Total da Compra ===>> 66,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR Total da Compra ===>> 57,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR Fornecedor..........: UBALDO CARLOS RENCK CNPJ/CPF: 558.818.409-25 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA SVC MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 2.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO E REMOCAO DE VIRUS EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO, FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS, CONSERTO DE NOBREAK EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC Total da Compra ===>> 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TONNER REMANUFATURADO 2612 PC CARTUCHO DE TINTA 14 PC Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MOUSE MODELO PS/2 PC Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ABSORVER PARA IMPRESSORA PC BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC CARREGADOR DE PILHA COM CAPACIDADE PARA 4 PILHAS PC Total da Compra ===>> 188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CORDA E COMANDO PARA REPOSICAO EM PERCIANAS INSTALADAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Fornecedor..........: CONFECCOES CAPRI LTDA ME CNPJ/CPF: 02.774.696/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CORDA E COMANDO PARA PERCIANA PC Total da Compra ===>> 55,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GAVETEIRO MOVEL TRES GAVETAS EM BP MEDINDO 0,46 METROS DE LARGURA, PC 0,47 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,65 METROS DE ALTURA NA COR CINZA TELEFONE SEM FIO DE 2,4 GHZS COR GRAFITE PC Total da Compra ===>> 349,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BALCAO SEMI ABERTO EM BP MEDINDO 1,18 METROS DE LARGURA, 0,35 METROS PC DE PROFUNDIDADE E 0,72 METROS DE ALTURA NA COR CINZA CRISTAL Total da Compra ===>> 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GELADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 380 LITROS COM DISPENSER DE AGUA NA PC PORTA 220 WOLTS NA COR BRANCA Total da Compra ===>> 1.430,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKWAGEM GOL PLACA MBX 0442 Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONTRA PINO 10 mm PC CAPA DE PROTECAO PC ANEL DE VEDACAO PC MANCAL DE BORRACHA TRAZEIRO PC MANCAL DE BORRACHA DIANTEIRO PC JOGO DE LIMPADOR DE PARABRISA JG PASTILHA DE FREIO JG ROLAMENTO DE ROLOS PC BATENTE DA FECHADURA DA PORTA DIREITA PC PONTA DE EIXO PC ESPELHO RETROVISOR PC INTERRUPTOR DE ENERGIA (automotiva) PC DISCO DE FREIO PC GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PT Total da Compra ===>> 917,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKWAGEM GOL PLACA MBX 0442 Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 175,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET, CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No 4.988/2005-3 Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INTERNET SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS, PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, LAUDO TECNICO DE CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE Fornecedor..........: ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC Total da Compra ===>> 1.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE CONSULTA PARA OBTENCAO DE ATESTADO OCUPACIONAL DAS SEGUINTES PESSOAS, ROSANE DE FREITAS NORONHA DA SILVA, GENI TEREZINHA VALER, ELIETE MASKOSKI, DANIELA VANUSA IAROCESKI SPADA, JANAINE JUNGLAUS, SANDRA BATISTA MACHADO, SIMONE PALADINI, CLAIR TUMELEIRO, KARINE BERNARDI, DELISA ENGEL, RAQUEL DE LIMA, ADRIANE DOPKE, EDINA BENELLI CECHELEIRO, FRANCIELI GUGIEL, PAULO SERGIO BORTOLINI, LEILA BONADEO E ROSE CARMEM BINITTO Fornecedor..........: ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONSULTA MEDICA PARA OBTENCAO DE ATESTADO OCUPACIONAL SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 Total da Compra ===>> 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 400 METROS QUADRADOS Fornecedor..........: MARLIZE CRISTIANE KLAMT TODESCATTO CNPJ/CPF: 780.050.781-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC Total da Compra ===>> 3.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ATXA DE ART PARA DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LOTE RURAL No 131 DA SESSAO TARAIRAS SENDO A AREA DESDOBRADA DE 10.000 M Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE DESDOBRAMENTO DE AREA SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE SUBSTITUICAO DO PROJETO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM REDUCAO DE AREA PASSANDO DE 600 M² PARA 400 M² Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE PROJETO SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE LAUDO DECLARANDO QUE O CAMPO MUNICIPAL TEM AREA DE 8.558,54 m² E ESTA LOCALIZADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE USO DO SOLO E DA LEGISLACAO AMBIENTAL Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO PROJETO DO CAMPO MONICIPAL COM AREA DE 8.556,54M² LOCALIZADO NA RUA SAO RICARDO E SAO JOSE Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE PROJETO SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DECLARANDO QUE A PONTE SOBRE O RIO SARANDO NA RUA SAO JOSE ESTA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE USO DO SOLO E DA LEGISLACAO AMBIENTAL Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DECLARANDO QUE O PAVILHAO INDUSTRIAL TEM ARA DE 400 M² E LAUDO DECLARANDO QUE A QUADRA POLIESPORTIVA TEM AREA DE 600 M² E ESTA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL DOS PROJETOS DA QUADRA POLIESPORTIVA E DO PAVILHAO INDUSTRIAL Fornecedor..........: FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC Total da Compra ===>> 114,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, PORTARIAS ENTRE OUTROS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LICENCA DE USO DE SOFWTERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, SVC DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E OUTROS Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACAO DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 315 Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC Total da Compra ===>> 97,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DO PROCESSO LICITATORIO No 254/2008 NA MODALIDADE DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA no 240/2008 Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC Total da Compra ===>> 107,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE REFEICOES PARA A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO Fornecedor..........: GENECI LURDES SARTORI CNPJ/CPF: 06.019.097/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC Total da Compra ===>> 80,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOCICAO EM PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC LAMPADA DE EMERGENCIA PC Total da Compra ===>> 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: COMERCIO DE TINTAS DECORAL SAO MIGUEL LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.939.419/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TINTA SEMI BRILHO COR BRANCA EM GALAO DE 5 LITROS GL Total da Compra ===>> 43,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM AS FUNCIONARIAS EM HOMENAGEM DA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FLOR BOTAO DE ROSA TIPO F UND BROMELIA COM CACHEPO UND ORQUIDEA TAMANHO MEDIO UND Total da Compra ===>> 264,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVEICO DE RADIPATRULHA No 4.988/2005-3 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SILENCIOSO TRAZEIRO PC Total da Compra ===>> 84,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CORSA DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO DE RADIPATRULHA No 4.988/2005-3 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA TROCA DE PES DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: ANDERSON DA CRUZ ZALESKI CNPJ/CPF: 07.624.483/0001-44 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E MONITOR DO DETARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC Total da Compra ===>> 89,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CI 6930 (PECA INFORMATICA) PC CONECTOR CHOPEER (peca de informatica) PC TECLADO MODELO PS/2 PC Total da Compra ===>> 125,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ARMARIO EM BP MEDINDO 0,90 METROS DE LARGURA 0,41 DE PROFINDIDADE E PC 1,60 METROS DE ALTURA NA COR CINZA CRISTAL Total da Compra ===>> 465,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT Total da Compra ===>> 24,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PROTETOR DE CAMARA 1000 PC Total da Compra ===>> 56,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXEMPLARES DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL COM VEICULACAO SEMANAL UND Total da Compra ===>> 12.272,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA PARA MANUTENCAO E REPAROS EM ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC Total da Compra ===>> 23,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RELE AUXILIAR DE 24V PC BUZINA AUTOMOTIVA PC TERMINAL PARA BATERIA PC Total da Compra ===>> 66,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774 Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ROLAMENTO 6203 PC ROLAMENTO DO ALTERNADOR GRANDE PC RELE AUXILIAR DE 24V PC Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 182,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA BWA 9061 Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 40 LIT Total da Compra ===>> 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 2,65 73,70 195,305 GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 195,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2008. Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento, passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios. Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega, dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega dirigindo-se a La Peritiba, . . . Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem, Percorrendo 30 km diarios. Total da Compra ===>> 6.585,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC SERVICOS PARA DESMONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA EM ESCAPE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 53,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE REPARO DO PISTAO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REPARO DO PISTAO PC POLIA DO ARRANQUE (ROCADEIRA) PC Total da Compra ===>> 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NA BOMBA DO COMBUSTIVEL DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375 Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC ROLAMENTO 0039 PC RETENTOR 82,5 x 114,3x PC PASTILHA DE FREIO JG CHICOTE DA ANTENA PC REPARO 87083090 PC REPARO DA BOMBA INJETORA PC ROLAMENTO 848220010 PC VALVULA REGULADORA PC MACACO HIDRAULICO PC BOMBA DE COMBUSTIVEL PC AMORTECEDOR DO CAPO TRAZEIRO PC REGULAGEM AMORTECEDOR PC ARRASTADOR 334 PC BICO INJETOR PC OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT RESINA POLIESTER PC RETENTOR 311 PC TUBO DO AMORTECEDOR PC ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 17,83 2,00 35,66 RETENTOR 57,3 x 84 PC BUCHA DA MOLA DIANTEIRA PC FILTRO DO COMBUSTIVEL PC FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC ELEMENTO FILTRANTE PC GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA PC ELEMENTO DO FILTRO PC COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC BUJAO TBI 0001 PC FILTRO DE AR INTERNO PC OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 LIT GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PT OLEO LUBRIFICANTE 80 W 90 LIT ARRUELA LISA 3/8 PC CONTRA PINO 14 mm PC ANEL DE VEDACAO 5 x 30 PC PORCA SEXTAVADA 12 mm PC ARRUELA DE PRESSAO 12 mm PC PARAFUSO SEXTAVADO 10 x 3 PC PORCA SEXTAVADA L - 1" PC PARAFUSO 10 mm PC ARROELA TRAVANTE PC BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR PC PORCA TRAVANTE 3/4 PC BUCHA DA MOLA TRASEIRA PC BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC BUJAO R1/2" 910 PC PORCA 16 mm PC PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 2.1/2 PC SIKAFLEX PC Total da Compra ===>> 4.887,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2008. Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do SVC Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km diarios. Total da Compra ===>> 2.887,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CORREIA DO CARRO DE IMPRESSAO PC Total da Compra ===>> 82,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 750/16 12 LONAS BORRACHUDO PC Total da Compra ===>> 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COXIM ELASTICO PC COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 7,50 GRAMAS PC PARAFUSO 16 x 200 mm PC PORCA 8 mm PC GUARNICAO DA TAMPA DE VALVULA PC CONVERGEDOR (peca micanica) PC Total da Compra ===>> 190,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REGULAGEM DE VALVULAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 63,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMISETAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGAMENTO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO Fornecedor..........: CONFECCOES GURI LTDA CNPJ/CPF: 81.025.249/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 10,00 45,00 450,00 CAMISETA EM MALHA TAMANHOS DIVERSOS PC Total da Compra ===>> 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATEDEIRA E LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BATEDEIRA 3 VELOCIDADES 220 WOLTS COR BRANCA PC LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES 220 WOLTS COR BRANCA PC Total da Compra ===>> 185,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVICOS DE ORIENTACAO E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Fornecedor..........: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO SVC AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS MENSAIS SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO SVC PEDAGOGICO COM PROFESSORES COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS MENSAIS Total da Compra ===>> 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008. Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT KILOS Total da Compra ===>> 215,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008. Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT ACUCAR DE BAUNILHA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT EMBALAGEM DE 03 KILOS EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT EMBALAGEM DE 01 KILO MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT EM EMBALAGEM DE 03 KILOS MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG SAGU DE AMIDO OU FECULA DE MANDIONA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG TRANSPARENTE SCHIMIA SABOR DE UVA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT SCHIMIA SABOR DE GOIABA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCRILHO DOCE EM FLOCOS DE MILHO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS PCT TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 0,65 5,00 3,25 OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT Total da Compra ===>> 1.424,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2008. Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela SVC residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R. Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P. Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto. Percorrendo 100 Km diarios Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do SVC Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto, partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar pelo mesmo trajeto. Percorso de 64 Total da Compra ===>> 5.995,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE GEOMETRIA EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC Total da Compra ===>> 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAPAGEM 750/16 BORRACHA FRIA SVC Total da Compra ===>> 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 215/75 ARO 17.5 PC Total da Compra ===>> 4.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA, PERIODO DE 12 MESES Fornecedor..........: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF: 04.096.738/0001-55 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA SVC Total da Compra ===>> 107,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375, MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 E ONIBUS PLACA IHJ 0775 Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 06 KILOS PC Total da Compra ===>> 151,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 01 KILO PC Total da Compra ===>> 336,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008. Fornecedor..........: MARIA SIRLEI RIBEIRO ME CNPJ/CPF: 08.113.016/0001-12 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT EMBALAGEM DE 02 KILOS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE PCT 02 KILOS COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND 450 GRAMAS FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 PCT KILO MACARRAO CASEIRO COM OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT MACA NACIONAL SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE TAMANHO MEDIO AMADURECIMENTO KG MEDIO OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES KG Total da Compra ===>> 2.369,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PEDAGOCGICA OS MEMINOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A LEITURA Fornecedor..........: VILSON CECHETTI ME CNPJ/CPF: 07.395.034/0001-71 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REVISTA PEDAGOGICA OS MEMINOS PC Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ALBUM PARA FOTOGRAFIAS TAMANHO 10 x 15 COM 50 FOLHAS UND PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 20 mm PC Total da Compra ===>> 72,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC Total da Compra ===>> 121,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO OLESC NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E XADRZ MASCULINO E FEMININO Fornecedor..........: FESPORTE - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTO CNPJ/CPF: 73.360.505/0001-30 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TAXA DE INSCRICAO SVC Total da Compra ===>> 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL Fornecedor..........: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM PC BOLA DE FUTSAL CATEGORIA PRE MIRIM PC CALIBRADOR PARA USO ESPORTIVO PC BOMBA DE INFLAR BOLA PC JOELHEIRA PARA PRATICA DE ESPORTES PAR COTOVELEIRA PARA PRATICA DE ESPORTES PAR Total da Compra ===>> 1.655,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ESPORTIVOS COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL E DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA, MODALIDADE DE FUTSAL Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA MES DE 20 HORAS SEMANAIS Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 175/70 ARO 13 PC Total da Compra ===>> 344,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE. Total da Compra ===>> 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL PARA GRUPO DE GESTANTES Fornecedor..........: COMERCIAL MOCELIN LTDA CNPJ/CPF: 80.127.327/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COTONETE EM CAIXA COM 75 UNIDADES CXA LENCOS UNIDECIDOS POTE COM 75 UNIDADES PT TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC FRALDA DE PANO TAMANHO "P" PACOTE COM 15 UNIDADES PCT FRALDA EM TECIDO COM MEDIDAS DE 50 cm x 50 cm PC FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO "P" PACOTE COM 24 UNIDADES PCT CONJUNTO DE PIJAMAS INFANTIL CJ COEIRO MEDINDO 70 x 70 cm PC BABADOR INFANTIL EM CORES DIVERSAS PC SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT SCHAMPOO INFANTIL EM FRASCO DE 200 ML FR Total da Compra ===>> 494,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA Total da Compra ===>> 3.160,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A FLORIANOPOLIS PARA PESSOA CARRENTE JUCIMAR RIZZI Fornecedor..........: REAL TRANSPORTES E TURISMO SA CNPJ/CPF: 92.016.484/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PASSAGEM DE ONIBUS CONVENCIONAL SVC Total da Compra ===>> 201,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT Total da Compra ===>> 11,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 50 UNIDADES PCT SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT COADOR PARA CAFE PC SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 7,50 1,00 7,50 AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL Total da Compra ===>> 160,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.652,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT PILHA ALCALINA TAMANHO A.A - 2 PC GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT Total da Compra ===>> 57,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AMORTECEDOR DIANTEIRO PC ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA KIT CORREIA DO ALTERNADOR PC Total da Compra ===>> 337,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 88,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXAME DE ANTI BIOGRAMA SVC EXAME DE ACIDO URICO SVC EXAME DE ASLO SVC EXAME DE AMILASE SVC EXAME DE BILIRRUBINAS SVC EXAME DE COAGULOGRAMA SVC EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC EXAME DE COLESTEROL HDL SVC EXAME DE COLESTEROL LDL SVC EXAME DE COLESTEROL VLDL SVC EXAME DE CREATININA SVC EXAME DE QUANTITATIVO DE URINA SVC EXAME DE ESTRADIOL SVC EXAME DE FAN SVC EXAME DE FOSFATASE ALCALINA PROSTATICA SVC EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC EXAME DE FSH SVC EXAME DE GLICOSE SVC EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC EXAME DE HEMOGRAMA SVC EXAME DE HIV SVC EXAME DE IGE SVC EXAME DE LDH SVC EXAME DE LH SVC EXAME DE LITIO SVC EXAME DE PLAQUETAS SVC EXAME DE POTASSIO SVC EXAME DE PROGESTERONA SVC EXAME DE PROTEINAS FRACOES SVC EXAME DE PSA SVC EXAME DE RUBEULA IGG SVC EXAME DE RUBEULA IGM SVC EXAME DE SODIO SVC EXAME DE T3 TOTAL SVC EXAME DE T4 TOTAL SVC EXAME DE T3 LIVRE SVC EXAME DE T4 LIVRE SVC EXAME DE TSH SVC EXAME DE TAP SVC EXAME DE TC SVC EXAME DE TGO - AST SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 4,20 4,00 16,80 EXAME DE TGP - ALT SVC EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA SVC EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVC EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVC EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC EXAME DE TS SVC EXAME DE UREIA SVC EXAME DE UROCULTURA SVC EXAME DE VDRL SVC EXAME DE VHS SVC EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC Total da Compra ===>> 4.480,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A CNPJ/CPF: 35.820.448/0156-72 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OXIGENIO MEDICINAL MT³ Total da Compra ===>> 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC PLACA DE REDE 10/100mbps PC Total da Compra ===>> 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC Total da Compra ===>> 159,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TONNER REMANUFATURADO 2612 PC Total da Compra ===>> 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS, CONFIGURACAO DE HARDWARE E SOFTWARE E FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC Total da Compra ===>> 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO MOTOR E FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC Total da Compra ===>> 140,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CAUTERIZACAO EM PACIENTE DEMI KELI MORAES Fornecedor..........: JOSENITH TERESINHA KARKOW BLOS CNPJ/CPF: 551.508.880-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CAUTERIZACAO SVC Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SONDA PARA PESSOA CARRENTE ANDREIA JAPPE, PACENTE EM RECUPERACAO DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO Fornecedor..........: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SONDA ENTERAL TIPO DUBOF PACOTE COM 12 UNIDADES PCT Total da Compra ===>> 80,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA DE BANHO PARA AUXILIO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO Fornecedor..........: SANTA SUL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 04.599.470/0001-74 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CADEIRA DE RODA DE BANHO ESTRUTURA EM ACO CARBONO, PINTURA EPOXI-PO PC RODAS DE 6" COM PNEU MACICO, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PES ESCAMOTEAVEL, APOIO DE BRACO REMOVIVEL, ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL E ENCOSTO EM COURVIN, CAPACIDADEMINIMA DE SUSTENTACAO DE 130 KILOS Total da Compra ===>> 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL PARA GRUPO DE GESTANTES Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BACIA DE PLASTICO 3,5 LITROS PC AGULHA PARA CROCHE No 2 PC LA COR VERDE EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV LA COR BRANCA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV LA COR AZUL EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV LA COR AMARELA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV LA COR ROSA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV BASTIDOR DE PONTO RUSSO PC Total da Compra ===>> 95,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TELEFONE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TELEFONE COM FIO MODELO PADRAO PC Total da Compra ===>> 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: CMN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES COMO: SVC AGENDAMENTO MEDICO, CONTROLE DE ESTOQUE, VACINAS, PRESCRICAO MEDICA ENTRE OUTROS Total da Compra ===>> 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES E SVC CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS Total da Compra ===>> 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA COSTURAS DE 87 FRALDAS E 10 COEIROS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO Fornecedor..........: CLEDI DE LIMA MACHADO CNPJ/CPF: 357.295.110-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COSTUREIRA SVC Total da Compra ===>> 199,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC Total da Compra ===>> 156,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC Total da Compra ===>> 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO PARATI PLACA MAX 5727, CENTA MBO 7363 E DUCATO MGF 1580 Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXTINTOR DE PO QUIMICO 1 KG PC RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 Total da Compra ===>> 198,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLISE LINDEMANN ME - FILIAL CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DALMETEROL + FLUTICOSONA 50/250MCG CAIXA COM 6.0 DOSES CXA DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 20 MCG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS CXA BUDENASIDA SPRAY FR AMIODORANA 200 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS CXA FLUTICASONA SPRAY 50MCG FRASCO COM 8 ML FR MIPERAL GOTAS FRASCO COM 8 ML FR Total da Compra ===>> 386,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SVC SEMANAIS SENDO NA UNIDADE DE SAUDE E ATENDIMENTOS A DOMICILIO CONFORME A NECESSIDADE Total da Compra ===>> 13.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAS 17:30 AS 07:30 DURANTE A SEMANA E 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME ESCALA DETERMINADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES DE SAUDE DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 24 HORAS Total da Compra ===>> 1.220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE RODAS DE CADEIRA, FORRAR CADEIRAS, TROCA DE AUTOMATICO DE CADEIRA, EMBUCHAMENTO DE CADEIRA E TROCA DE CANOPLA ENCOSTO DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor..........: ANDERSON DA CRUZ ZALESKI CNPJ/CPF: 07.624.483/0001-44 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES DIVERSAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TOMADA PARA ENERGIA COM 03 PONTOS PC TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PC GRAMPO PLASTICO PACOTE COM 10 UNIDADES PCT FIO SOLIDO DE 1,0 mm MTS FIO PLASTI-CHUMBO DE 2 x 2,5 mm MTS PARAFUSO 10 mm PC PERFIL PLASTICO - COR BRANCA MTS Total da Compra ===>> 52,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS INTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO DE FUNCIONA MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR CANO SOLDAVEL 25 mm EM BARRA DE 6 METROS BR JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm PC JOELHO SOLDAVEL DE 25 mm PC COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS FIO SOLIDO DE 1,0 mm MTS TOMADA UNIVERSAL INTERNA PC FIO SOLIDO DE 1,50 mm MTS Total da Compra ===>> 108,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PRANCHETA TATICA EM ACRILICO PC CLIPS PRATEADO Na 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA No 30 PC GIZ DE CERA PEQUENO CAIXA COM 12 UNIDADES CXA CANETINHA EM CAIXA COM 24 UNIDADES JG LAPIS REDONDO GRAFITE PRETO PC PASTA REGISTRADORA AZ PC GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA LAPIS DE COR LONGO CAIXA COM 24 UNIDADES CXA COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS TB PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS PC ARQUIVO MORTO EM PLASTICO PC PINCEL ATOMICO COR PRETA PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 1,25 3,00 3,75 APONTADOR ESCOLAR PC GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 26/6 PC BORRACHA ESCOLAR No 40 PC REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 cm PC CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PC CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE PERFURACAO DE 10 FOLHAS PC TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC Total da Compra ===>> 412,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A FINADA JUREMA BRANDALISE Fornecedor..........: FUNERARIA SAO CARLOS LTDA ME CNPJ/CPF: 00.706.792/0001-14 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS FUNERAIS SVC Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO RICO BAIXO; MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DA MARMELEIRO, SEDE, PEDRA BRANCA, FLOR DA SERRA E COSTA DO SARGENTO Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTE SVC SERVICOS DE TRANSPORTE SVC Total da Compra ===>> 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA IDOSOS CONFORME DETERMINACAO PELA LEI MUNICIPAL 239/2003 LEI MUNICIPAL 248/2003 E ESTATUTO DO IDOSO Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC Total da Compra ===>> 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, MEMBROS DA DANCA SENIOR, CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 207/2002 E LEI MUNICIPAL 242/2003, LEI MUNICIPAL 334/2005 Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANCA SENIOR SVC Total da Compra ===>> 26,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM Total da Compra ===>> 322,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LOUCAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI Fornecedor..........: TUMELERO E TUMELERO LTDA ME CNPJ/CPF: 07.416.551/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PRATO EM VIDRO FUNDO PC BACIA DE PLASTICO 5,6 LITROS PC PEGADOR DE MASSAS PC LEITEIRA DE ALUMINIO No 03 PC Total da Compra ===>> 53,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE REFEICOES PARA MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER Fornecedor..........: CELI MARIA ROHR ME CNPJ/CPF: 06.220.892/0001-12 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC Total da Compra ===>> 1.259,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m² Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CHALEIRA DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 1,50 LITROS PC GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1,80 LITROS PC LIXEIRO PLASTICO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS PC COPO DE VIDRO 300 ML JOGO COM 12 UNIDADES JG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 Total da Compra ===>> 133,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CADEIRA FIXA MODELO APROXIMACAO COM ESPUMA INJETADA ESTRUTURA EM PC FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA REVESTIDA EM VINIL NA COR VERDE CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO APOIO PC DE BRACO SENDO ENCOSTO QUE TAMBEM POSSUA REGULAGEM, COM ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA CARENAGEM EM POLIETILENO DA ARANHA REVESTIDO EM VINIL NA COR VERDE MESA PARA ESCRITORIO MEDINDO 1,20 DE COMPRIMENTO, 0,60 METROS DE PC LARGURA E 0,74 METROS DE ALTURA, DE COR BRANCA GAVETEIRO DUAS GAVETAS MEDINDO 0,40 METROS DE LARGURA, 0,43 METROS DE PC ALTURA E 0,22 METROS DE PROFUNDIDADE NA COR BRANCA ARMARIO DUAS PORTAS EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 METROS PC DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA MESA PARA REUNIAO RETANGULAR EM BP MEDINDO 2,00 METROS DE COMPRIMENTO PC POR 1,00 METRO DE LARGURA NA COR BRANCA BALCAO MEDINDO 1,20 METROS PARA PIA EM MDF NA COR BRANCA PC BACIA EM INOX 1,20 METROS CONCRETADA PARA PIA PC FOGAO A GAS 4 BOCAS MESA DE INOX AUTO LIMPANTE UND MESA REDONDA COM TAMPO DE ALICANTE DE 0,90 METROS DE DIAMETRO COM 4 PC CADEIRAS TUBULAR TELEFONE SEM FIO DE 2,4 GHZS COR CINZA PC Total da Compra ===>> 4.240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ARMARIO TIPO ESTANTE EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 PC METROS DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA BALCAO SEMI ABERTO EM BP MEDINDO 1,18 METROS DE LARGURA 0,35 METROS PC DE PROFUNDIDADE E 0,72 DE ALTURA NA COR BRANCA Total da Compra ===>> 595,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INTERNET PARA INSTALACAO E CABEAMENTO DE REDE NO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PARA MAO DE OBRA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - SVC INTERNET SERVICOS TECNICOS DE INTERNET SVC Total da Compra ===>> 428,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTA NA AREA DE ASSISNTENCIA SOCIAL Fornecedor..........: CORTEZ EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 43.003.409/0009-21 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ASSINATURA DE REVISTA SERVICO SOCIAL E SOCIEDADE SVC Total da Compra ===>> 95,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA IDOSOS E MEMBROS DA DANCA SENIOR E CONSELHEIROS TUTELARES E DO CONTROLE SOCIAL CONFORME DETERMINACAO DA LIE MUNICIPAL No 239/2003 LEI MUNICIPAL 248/2003 LEI MUNICIPAL 334/2005 Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANCA SENIOR SVC Total da Compra ===>> 429,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM Total da Compra ===>> 322,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC Fornecedor..........: TRANSPORTES FOLLETTO LTDA CNPJ/CPF: 01.390.614/0001-90 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CANECA DE PLASTICO COM CABO PC Total da Compra ===>> 196,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO PARA MAES QUE IRAO NO ENCONTRO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER Fornecedor..........: COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME CNPJ/CPF: 04.751.646/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BACIA DE PLASTICO 10 LITROS PC POTE PLASTICO COM TAMPAS 1,5 LITROS PC BALDE PLASTICO - 5 LITROS PC Total da Compra ===>> 63,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE SVC Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA Fornecedor..........: BAZAR TRECOS E TARECOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.129.704/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOLA PLASTICA GIGANTE PC CARRINHO EM PLASTICO RESISTENTE VARIOS MODELOS PC BONECA EM PLASTICO RESISTENTE VARIOS MODELOS PC QUEBRA CABECA EM JOGO COM 52 PECAS JG Total da Compra ===>> 873,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PLACA EM TUBO E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REFORMA DE PLACA COM ADESIVO E IMPRESSAO DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: DESTAK CENTRO DE DESIGN INOVACAO LTDA CNPJ/CPF: 07.988.977/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC Total da Compra ===>> 461,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT EMBALAGEM DE 02 KILOS FRANGO INTEIRO LIMPO EM EMBALAGEM PRASTICA TRANSPARENTE KG MASSA PARA PASTEL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT MACARRAO CASEIRO COM OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES KG EM EMBALAGEM DE 01 KILO ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM KG EMBALAGEM DE 01 KILO Total da Compra ===>> 821,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT UNIDADES CERA LIQUIDA AMARELA EMBALAGEM DE 750 ML LAT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT Total da Compra ===>> 56,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CHINELOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ARTESANAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: TUMELERO E TUMELERO LTDA ME CNPJ/CPF: 07.416.551/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CHINELO TOP 35/36 PAR CHINELO TOP 37/38 PAR CHINELO TOP 33/34 PAR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 Total da Compra ===>> 115,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TECLADO PARA REPOCICAO EM MICRO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TECLADO MODELO PS/2 PC Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FLOR DE BISCUI TAMANHO PEQUENO KG SEMEN BOVINO RACA RED ANGUS DS BASTIDOR DE PONTO RUSSO PC LINHA PARA COSTURA RL TERMOLINA LEITOSA UND TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC BACIA DE PLASTICO 3,5 LITROS PC TECIDO TNT - VERMELHO MTS TECIDO TNT - BRANCO MTS FIBRA PARA ENCHIMENTO MTS FLOR DE BISTUIT TAMANHO MEDIO KG MARABU UND SPRAY PARA PINTURA VERMELHO EM FRASCO DE 300 ML FR TINTA ACRILEX COR BRANCA EM EMBALAGEM DE 37 ML FR PLACA DE E.V.A COR VERMELA DE 60 x 40 cm FL BOLA DE ISOPOR 35 MM PC FITA ADESIVA KRAFT 50 x 50 mm RL Total da Compra ===>> 818,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total AGULHA PARA COSTURA EM GERAL No 2 PACOTE COM 10 UNIDADES PCT REVISTA TRABALHOS ARTESANAIS PONTO CRUZ PC REVISTA TRABALHOS ARTESANAIS PONTO RUSSO PC TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC Total da Compra ===>> 368,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO PARA REPOSICAO EM REDE DE TELEFONIA INSTALADA NA LINHA PEDRA BRANCA Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total POSTE DE CONCRETO COM 7 METROS DE COMPRIMENTO PC Total da Compra ===>> 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 14.9/24 PC Total da Compra ===>> 376,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VULCANIZACAO 14.9/24 SVC RECAUCHUTAGEM 14.9/24 SVC RECAPAGEM 750/16 BORRACHA QUENTE SVC Total da Compra ===>> 1.192,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS PERIN CNPJ/CPF: 893.653.569-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES SVC MEDIANTE SOLICITACAO DOS AGRICULTORES Total da Compra ===>> 1.273,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total NITROGENIO LIQUIDO LIT Total da Compra ===>> 104,16
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA PERCEVEJO EM METAL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA Total da Compra ===>> 61,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 331,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - FLO CNPJ/CPF: 83.052.191/0001-62 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, SVC PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Total da Compra ===>> 1.249,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA LYE 3761 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MOTOR DE PARTIDA ELETRICO PC CABO PARA BATERIA PC FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS CINTA DE ACO 3/4 PC TERMINAL PARA BATERIA PC PORCA SEXTAVADA 12 mm PC FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL FECHADURA AUTOMOTIVA LADO DIREITO INTERNA PC REGULADOR DO ALTERNADOR PC FECHADURA AUTOMOTIVA LADO DIREITO EXTERNA PC SOQUETE DA LENTA PC ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRAZEIRO KIT PLATO DE ROLAMENTO E DISCO KIT ROLAMENTO 0039 PC ARRUELA 10 mm PC ANEL DO SUPORTE DO DESCARGA PC PARAFUSO 17 mm PC CABO DA EMBREAGEM PC VIDRO DA PORTA LATERAL DO LADO DIREITO (peca automotiva) PC SOQUETE PARA RADIADOR PC MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS FUZIVEL PC Total da Compra ===>> 1.081,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE 6300 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC PARAFUSO DE ACO 18 mm PC PARAFUSO DE ACO 12 mm PC ARRUELA 14 mm PC Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE-DE-PATO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC PARAFUSO DE ACO 20 mm PC PARAFUSO DE ACO 22 mm PC ARRUELA LISA 5/8 PC PARAFUSO 24 x 200 PC Total da Compra ===>> 93,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PORCA 16 mm PC PARAFUSO DE ACO 10 mm PC PARAFUSO DE ACO 16 mm PC Total da Compra ===>> 11,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA GAIOTAO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC Total da Compra ===>> 114,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5700 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 323,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SERVICOS DE SOLDA EM GERAL E CONSERTO DE PNEU DA MAQUINA TRATOR DE PNEU JOHN DEERE MODELO 5700 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA AGRICOLA SVC Total da Compra ===>> 68,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOL PLACA LYE 3761 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 245,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE-DE-PATO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 47,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE 6300 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO, REMOCAO DE VIRUS E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC Total da Compra ===>> 123,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSAO PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FITA PARA IMPRESSORA LX 300 PC Total da Compra ===>> 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC Total da Compra ===>> 195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC Total da Compra ===>> 56,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC TECLADO MODELO PS/2 PC FONTE PARA IMPRESSORA HP 600/660/680 PC GRAVADORA DE DVD-R 4 x 1 UND FLAT FRONTAL PARA HD PC ABSORVER PARA IMPRESSORA PC Total da Compra ===>> 354,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NA LINHA MARMELEIRO Fornecedor..........: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ANEL DE BORRACHA PC TEE SOLDAVEL DE 90 /50 mm PC REGISTRO DE ESFERA METALICO 2 1/2" PC BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 60 x 50 mm PC TEE SOLDAVEL DE 90 /40mm PC JOELHO SOLDAVEL DE 90 / 40mm PC ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLA E ROSCA 75 x 2.1/2" PC REGISTRO DE ESFERA METALICO 1.1/2" PC ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLA E ROSCA 50 x 1.1/2" PC Total da Compra ===>> 440,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA MECANIZADA Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ANEL ELASTICO PC ENGRENAGEM 1G - 1504 PC ENGRENAGEM 8F - 7421 PC ANEL ELASTICO 141159 PC Total da Compra ===>> 550,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CARREGAMENTO DE 337 TONELADAS DE CALCAREO EM CAMINHOES DA PREFEITURA MUNICIPAL Fornecedor..........: OSVALDO BORTOLOTTTO CNPJ/CPF: 657.618.129-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA CARREGAMENTO DE CALCAREO SVC Total da Compra ===>> 1.011,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVE PARA O VEICULO GOL PLACA LYN 6983 Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total COPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA COM CABO EM PLASTICO SVC Total da Compra ===>> 10,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC Total da Compra ===>> 48,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEICULO GOL PLACA LYE 3761 E VEICULO GOL LYN 6983 Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 01 KILO PC Total da Compra ===>> 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA LYN 6983 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Fornecedor..........: AUTO MECANICA VOLKSFORD LTDA ME CNPJ/CPF: 79.423.588/0001-46 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PLATO DE ROLAMENTO E DISCO KIT SELO D'AGUA PC BOMBA DE AGUA COMPLETA PC CALCO DO MOTOR (veiculo volkswagem gol) PC RETENTOR DO EIXO PILOTO PC LIXA DE UNHA No 03 PC DISCO DE FREIO PC PASTILHA DE FREIO JG VALVULA TERMOSTATICA PC AMORTECEDOR DO CAPO TRAZEIRO PC REPARO 802276 JG MAQUINA DE VIDROS (pecas mecanica) PC GUIA DO AR PC MACANETA INTERNA LADO DIREITO PC MACANETA INTERNA LADO ESQUERDO PC TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA PC JUNTA DO CABECOTE PC MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS FIXACAO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO JG MANGUEIRA PARA ENCAPAMENTO PC ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA KIT PORCA 13 mm PC ARRUELA 12 mm PC ARRUELA 18 mm PC PIVO ARTICULADOR PC COIFA HOMOCINETICA PC JUNTA HEMOCINETICA PC PARAFUSO 8 mm PC ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRAZEIRO KIT CABO DE FREIO DE MAO PC LONA DE FREIO JG REBITE DE ALUMINIO 10 mm PC JUNTA DO CABECOTE JOGO COM 3 PECAS JG PONTA DE EIXO PC CILINDRO DA RODA TRAZEIRA PC ARRUELA DE ENCOSTO PC JUNTA 5B - 0219 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL PC COXIM DO AMORTECEDOR TRAZEIRO PC BATENTE DO AMORTECEDOR TRAZEIRO PC AMORTECEDOR TRASEIRO PC ARRUELA 3/4 PC COIFA DA CAIXA DE DIRECAO PC PORCA 12 mm PC CALCO DA CAIXA PC LUBRIFICACAO DA CAIXA PC ELETRODO MIG PARA SOLDA PC DISTINTIVO DA MARCA PC GRADE PROTECAO DIANTEIRA (automotiva) PC FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO UND LAMPADA DA SINALEIRA H4 PC EMBLEMA CABO DIANTEIRO PC GUIA CENTRAL DO BANCO PC DESLIZANTE DO BANCO PC CAIXA ROTULA ALAVANCA PC PARAFUSO DE ACO 18 mm PC JUNTA DA SAIDA DO COLETOR PC BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA DOIS LADOS JG BORRACHA CAPO TRAZEIRO PC HASTE 419 PC COIFA SUPORTE DA ALAVANCA DE MARCHA PC MATERIAL DE LIMPEZA (DESINGRIPANTE, DESINGRAXANTE E ADITIVO) LIT SENSOR DE TEMPERATURA PC ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT RETENTOR DO VIRABREQUIN PC JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC JUNTA N 006271 PC JUNTA DO CATALIZADOR PC OLEO LUBRIFICANTE 10 W 30 LIT ANTI CHAMA PC FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC VELA DE IGNICAO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 27,50 1,00 27,50 ROLAMENTO DO ESTICADOR PC CORREIA DO COMANDO PC INTERUPTOR DE OLEO PC BATENTE DO MOTOR PC VEDADOR DE VALVULA PC ROTOR DO ALTERNADOR PC SILENCIOSO INTERMEDIARIO PC ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC PARAFUSO 8mm COM PORCA PC ABRACADEIRA "U" 3/4 PC SILENCIOSO TRAZEIRO PC JUNTA DO ESCAPAMENTO PC COXIM DO SILENCIOSO TRASEIRO PC PARAFUSO 10 mm PC PORCA TRAVANTE 3/4 PC FILTRO DE AR EXTERNO PC PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PC MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA PC Total da Compra ===>> 3.123,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA LYN 6983 Fornecedor..........: AUTO MECANICA VOLKSFORD LTDA ME CNPJ/CPF: 79.423.588/0001-46 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 1.473,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEM BOVINO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS SEMEN BOVINO RACA GIR LEITEIRO DS SEMEN BOVINO RACA PARDO SUICO DS SEMEN BOVINO RACA RED ANGUS DS Total da Compra ===>> 2.473,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA LINHA PEDRA BRANCA Fornecedor..........: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ/CPF: 95.876.447/0001-35 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" MTS LUVA GALVANIZADA DE 1.1/2" UND CABO FLEXIVEL DE 3 x 6 mm MTS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE SVC AGUA SERVICOS PARA PERFURACAO DE POCO EM 6 POLEGADAS MTS Total da Compra ===>> 12.737,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 1.740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DESIDRATADOR DE PLANTAS MEDICINAIS "ESTUFA" Fornecedor..........: ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA CNPJ/CPF: 05.107.715/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DESIDRATADOR DE PLANTAS MEDICINAIS PC Total da Compra ===>> 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total NAVALHA CEIFADEIRA (ENCILADEIRA JF) JG PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 PC PINO TRAVA COM PORCA 3/4 PC Total da Compra ===>> 161,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE EMBUCHAMENTO DE CADEIRA, CONSERTO DE MESAS, TROCA DE RODIZIO DE CADEIRAS, FORRAR CADEIRAS, TROCA DE RODAS E SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fornecedor..........: ANDERSON DA CRUZ ZALESKI CNPJ/CPF: 07.624.483/0001-44 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 344,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ADUBO QUIMICO 5 - 20 - 20 EM SACO DE 50 KILOS SC ADUBO QUIMICO 5 - 25 - 25 EM SACO DE 50 KILOS SC Total da Compra ===>> 351,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC URBANOS SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA Total da Compra ===>> 4.778,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TORA DE EUCALIPTO PARA FAZER PINGELA SOBRE O RIO SARANDI PROXIMO A RESIDENCIA DO SR LEONARDO SOBIESKI Fornecedor..........: NILTON DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 637.240.579-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TORA DE EUCALIPTO DE 16 METROS DE COMPRIMENTO PC Total da Compra ===>> 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GALERIAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PARA EXECUCAO DE PONTILHAO SOBRE O RIO SARANDI PROXIMO A PROPIEDADE DO SR. TORVELINO DAL MAGO Fornecedor..........: TUBOS MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02.946.304/0001-71 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GALERIA DE CONCRETO DE 2,00 metros de altura x 1,50 metros de UND largura, 1,00 metro de profundidade e expecura minima de 20 centimentros Total da Compra ===>> 15.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLENEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO 10 mm PC PARAFUSO 10 X 30 PC LAMPADA DE 40W PC PARAFUSO 12 mm PC BUCHA 12mm PC DESINGRAXANTE SPRAY EM EMBALAGEM DE 200 ml FR RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC STARTER FS - 40 W PC QUEBRA DEDO (peca mecanica) PC ABRACADEIRA "U" 3/4 PC ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC TELHA ONDULADA DE 2,44 de 6 mm de espessura FL PREGO TELHEIRO PACOTE DE 01 KILO KG TEE SOLDAVEL DE 35 mm PC LUVA SOLDAVEL DE 25 mm PC FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 METROS RL CAL VIRGEM PARA PINTURA EM SACO DE 20 KG SC LINHA DE NYLON No 50 RL TORNEIRA COM CONEXOES PARA USO EM GERAL PC MIOLO PARA FECHADURA UND CORDA DE POLIETILENO 7 mm KG CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR LIXA DE UNHA No 03 PC PARAFUSO 13 mm PC CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC AREIA FINA MT³ TIJOLO TAMANHO GRANDE 6 FUROS PC JOELHO SOLDAVEL 3/4 PC JOELHO SOLDAVEL DE 40mm PC REDUCAO PARA TEE DE 32/20 EM PVC PC TELHA ONDULADA DE 2,13 de 6 mm de espessura FL PARAFUSO 14 mm PC CANO SOLDAVEL 25 mm EM BARRA DE 6 METROS BR Total da Compra ===>> 1.198,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 16.9/24 PC Total da Compra ===>> 200,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total VULCANIZACAO 12.4/16 SVC VULCANIZACAO 19.5/24 SVC RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA QUENTE SVC RECAUCHUTAGEM 17.5/25 SVC CONSERTO VD 04 SVC CONSERTO VD 07 SVC CONSERTO VD 08 SVC Total da Compra ===>> 3.316,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MAQUINA PACARREGADEIRA CASE W20E Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 - A QUENTE SVC Total da Compra ===>> 2.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECAPAGEM E CONSERTOS DE PNEU 1000/20 PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA MAP 5815 Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA FRIA SVC CONSERTO VD 04 SVC CONSERTO VD 05 SVC CONSERTO VD 06 SVC Total da Compra ===>> 3.524,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRTUTURA E TRANSPORTES Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS TERMINAL PARA BATERIA PC ARRANQUE COMPLETO PARA MAQUINAS PC Total da Compra ===>> 754,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DETERGENTE PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VEICULO E MAQUINAS DE FROTA MUNICIPAL Fornecedor..........: PRP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 05.696.004/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DESENGRAXANTE ALCALINO EM EMBALAGEM DE 50 LITROS GL Total da Compra ===>> 38,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT Total da Compra ===>> 53,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA Total da Compra ===>> 6,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LIT GASOLINA COMUM LIT Total da Compra ===>> 760,29
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 PC MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MTS Total da Compra ===>> 44,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETRO -ESCAVADEIRA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS Total da Compra ===>> 23,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PACARREGADEIRA Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO HIDRAULICO W 10 BAL Total da Compra ===>> 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-STRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO 10 X 30 PC ARRUELA LISA 1/2 PC OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS PERFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PC FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC JUNTA DO CABECOTE PC ESCOVA DO ALTERNADOR JG INDUZIDO DO ARRANQUE PC BOBINA DO ALTERNADOR PC ARRUELA DE ENCOSTO PC TERMINAL PARA BATERIA PC Total da Compra ===>> 355,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO 3/4 DE ACO PC ARRUELA DE PRESSAO 12 mm PC COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC PARAFUSO 18 mm PC ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC LAMPADA DO FAROL H7 PC TERMINAL FJ 10 x 08 PC PARAFUSO PARA RODA PC PINO DE FIXACAO PC AUTOMATICO PARA MOTOR DE PARTIDA PC PARAFUSO DO CARDAM PC ARRUELA 16 mm PC PORCA 13 mm PC PARAFUSO 12 x 50 PC Total da Compra ===>> 318,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA REPOSICAO EM CAMINHAO CASAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ROLAMENTO DA CAIXA PC CAIXA SATELITE COMPLETA PC COROA E PINHAO 7 x 43 14mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 15,00 1,00 15,00 PORCA LATERAL DA COROA PC RETENTOR DO PINHAO PC FLANGE PARA CARDAN PC PINO CENTRO PC ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 900 PC PROTETOR DE CAMARA 900 PC ROLAMENTO DO EIXO PILOTO PC OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT JUNTA DO DIFERENCIAL PC COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 7,50 GRAMAS PC CALCO DO MOTOR (mercedes bens) PC MOLA MESTRE TRASEIRA PC MOLA SOBRE FECHO (mercedes bens) PC GANCHO DO SUPORTE DO ESTEPE PC PORCA 22 mm PC MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL MTS Total da Compra ===>> 4.199,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CASAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE TORNO SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 307,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO E REPAROS EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KAMATSU MODELO D50A Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 98,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882 Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO E CONFECCAO DE TIRA DESGASTE DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC Total da Compra ===>> 1.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DE EMBUCHAMENTO E TIRA DESGASTE DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO140-B Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TIRA DE BRONZE EMBUCHAMENTO PC DISCO DE DESBASTE PC RETENTOR PC VELA DE AQUECIMENTO PC Total da Compra ===>> 620,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: COMERICO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE W 140 GL - 5 BAL Total da Compra ===>> 296,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 31 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 202,40 2,00 404,80 PNEU 185/70 ARO 14 PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 17.5/25 PC CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1400 PC Total da Compra ===>> 1.433,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS 1400 24 LONAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 1400 24 LONAS PC PROTETOR DE CAMARA 1400 PC Total da Compra ===>> 12.674,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA O FUNCIONARIO VALDECIR BARPP Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total BOTA DE BORRACHA COR PRETA No 42 PAR Total da Compra ===>> 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA EXTRACAO DE CASCALHO DE UMA AREA DE TERRA DE NO MAXIMO 1500M² DO LOTE COLONIAL RURAL No 30 DA SESSAO TARAIRAS LOCALIZADA NA LINHA PEDRA BRANCA Fornecedor..........: FLORIBERTO JAPPE CNPJ/CPF: 296.033.909-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total EXTRACAO DE CASCALHO MT² Total da Compra ===>> 3.510,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PNEU 19.5/24 10 LONAS PC Total da Compra ===>> 6.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE SVC Total da Compra ===>> 16,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULOS STRADA PLACA MBC 8882, CAMINHAO CARGO PLACA MAP 5815, LYQ 9588 E LYO 2647 Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 02 KILOS PC EXTINTOR DE PO QUIMICO 1 KG PC Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA, TRANSPORTES DE DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 8 KILOS PC Total da Compra ===>> 133,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total DIESEL COMUM LIT Total da Compra ===>> 6.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PARAFUSOS E PPORCAS PARA REPOSICAO EM CANTO DA LAMINA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KAMATSU D50A Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PARAFUSO DO CANTO DA LAMINA 3/4 x 4.5/8 PC PORCA SEXTAVADA 3/4 PC Total da Compra ===>> 36,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PERFIL ESPECIAL 1/2 x 12.50mm KG Total da Compra ===>> 54,60
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 32 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA CARREGADEICA MARCA CASE MODELO W20E Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total LONA DO ESTACIONARIO E96337 PC Total da Compra ===>> 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KANATSU MODELO D50ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES DE DESENVOLVIMENTO URBANO Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total PERFIL ESPECIAL 16 x 1,50 mm KG FILTRO DO COMBUSTIVEL PC PIVO COMPUNTO COMPLETO D-50 PC FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC PORCA QUADRADA 1" PC PARAFUSO DA ESTEIRA 5/8E x 2.3/32 PC PORCA 24 mm PC SAPATA DA ESTEIRA PC Total da Compra ===>> 2.437,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPSOICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TRAVA 5/16 PC CINTA DO FREIO PC PINO DA ALGEMA PC PORCA 14 mm PC GARFO DO FREIO PC GARFO DA 3a MARCHA PC HASTE DO FREIO PC PINO 4D - 4838 PC CONTRA PINO 10 mm PC Total da Compra ===>> 198,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOLAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44 Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total MOLA DE VIBRACAO (rolo compactador) PC Total da Compra ===>> 323,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 140-B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ALAVANCA DE MARCHAS PC TERMINAL DA ALAVANCA DE MARCHA PC Total da Compra ===>> 90,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 23,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE MUNHOES, SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D50A Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC Total da Compra ===>> 1.331,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESTOPAS PARA LIMPEZA GERAL PARA USO DIVERSOS DURANTE A MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES Fornecedor..........: JOAO DORIVAL CRUZ CNPJ/CPF: 296.211.519-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total ESTOPA COLORIDA - PANO PARA LIMPEZA EM GERAL EM SACOS DE 10 KILOS SC ESTOPA BRANCA - PANO PARA LIMPEZA EM GERAL EM PACOTE DE 01 KILO PCT Total da Compra ===>> 65,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONTRETO PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE PLUVIAL DE RUAS, AVENIDA, PONTES E PONTILHOES DO INTERIOR DO MUNICIPIO Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 20 CENTIMETROS PC TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CENTIMETROS PC TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PC TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80 CENTIMETROS PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 33 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008 <Courier New> <7,08> 39,14 200,00 7.828,00 TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 60 CENTIMETROS PC Total da Compra ===>> 9.145,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valor Total Listado : 236.862,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------