Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
Mes/Ano da Compra...: 03/2008
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECA DE INFORMATICA PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VARISTOR S14K275/14D431K PC
TRANSISTOR BU2520O DX PC
Total da Compra ===>> 96,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA MONTAGEM DE DVD DA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AOS EX VEREADORES DA CAMARA
MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA PRODUCAO E GRAVACAO DE DVD COM AUDIO E VIDEO SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE PO QUIMICO 4 KG PC
Total da Compra ===>> 48,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 1.600,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO SVC
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 63,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 195/65 ARO 15 PC
Total da Compra ===>> 670,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 640,77
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL DE VEDACAO PC
CINTA DE FIXACAO PC
ANEL DE VEDACAO 14 x 2 PC
FLANGE INTERMEDIARIA PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
Total da Compra ===>> 126,76
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 77,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE PO QUIMICO 1 KG PC
Total da Compra ===>> 75,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CENTIMETROS COLUNA EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM VEICULACAO CM
SEMANAL, PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Total da Compra ===>> 165,10
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.205,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE APOIO DE PES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: EQUIPAMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ/CPF: 08.843.813/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
APOIO DE PES EM METAL COM REGULAGEM DE ALTURA COR PRETA PC
Total da Compra ===>> 600,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE CARGA ELETRICA EM TODOS OS PREDIOS
DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC
Total da Compra ===>> 195,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
CERA LIQUIDA AMARELA EMBALAGEM DE 750 ML LAT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS LIT
Total da Compra ===>> 65,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 9,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 2,65 62,00 164,30
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 385,58
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO CORSA DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 66,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO EM FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 METROS FAR
Total da Compra ===>> 57,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: UBALDO CARLOS RENCK CNPJ/CPF: 558.818.409-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA SVC
MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08
(OITO) HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO E REMOCAO DE VIRUS EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITACOES
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO, FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS,
CONSERTO DE NOBREAK EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
CARTUCHO DE TINTA 14 PC
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ABSORVER PARA IMPRESSORA PC
BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC
CARREGADOR DE PILHA COM CAPACIDADE PARA 4 PILHAS PC
Total da Compra ===>> 188,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CORDA E COMANDO PARA REPOSICAO EM PERCIANAS INSTALADAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
Fornecedor..........: CONFECCOES CAPRI LTDA ME CNPJ/CPF: 02.774.696/0001-39
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORDA E COMANDO PARA PERCIANA PC
Total da Compra ===>> 55,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAVETEIRO MOVEL TRES GAVETAS EM BP MEDINDO 0,46 METROS DE LARGURA, PC
0,47 METROS DE PROFUNDIDADE E 0,65 METROS DE ALTURA NA COR CINZA
TELEFONE SEM FIO DE 2,4 GHZS COR GRAFITE PC
Total da Compra ===>> 349,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALCAO SEMI ABERTO EM BP MEDINDO 1,18 METROS DE LARGURA, 0,35 METROS PC
DE PROFUNDIDADE E 0,72 METROS DE ALTURA NA COR CINZA CRISTAL
Total da Compra ===>> 340,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GELADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 380 LITROS COM DISPENSER DE AGUA NA PC
PORTA 220 WOLTS NA COR BRANCA
Total da Compra ===>> 1.430,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKWAGEM GOL PLACA MBX 0442
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONTRA PINO 10 mm PC
CAPA DE PROTECAO PC
ANEL DE VEDACAO PC
MANCAL DE BORRACHA TRAZEIRO PC
MANCAL DE BORRACHA DIANTEIRO PC
JOGO DE LIMPADOR DE PARABRISA JG
PASTILHA DE FREIO JG
ROLAMENTO DE ROLOS PC
BATENTE DA FECHADURA DA PORTA DIREITA PC
PONTA DE EIXO PC
ESPELHO RETROVISOR PC
INTERRUPTOR DE ENERGIA (automotiva) PC
DISCO DE FREIO PC
GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PT
Total da Compra ===>> 917,26
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO VOLKWAGEM GOL
PLACA MBX 0442
Fornecedor..........: AUTO MAQUINAS E PECAS DO OESTE SA - MH CNPJ/CPF: 86.243.490/0002-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 175,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET, CONFORME CONVENIO DE RADIOPATRULHA No
4.988/2005-3
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INTERNET SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS, PROGRAMA DE CONTROLE
MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, LAUDO TECNICO DE CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE
Fornecedor..........: ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC
Total da Compra ===>> 1.050,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE CONSULTA PARA OBTENCAO DE ATESTADO OCUPACIONAL DAS SEGUINTES PESSOAS, ROSANE DE FREITAS NORONHA
DA SILVA, GENI TEREZINHA VALER, ELIETE MASKOSKI, DANIELA VANUSA IAROCESKI SPADA, JANAINE JUNGLAUS, SANDRA
BATISTA MACHADO, SIMONE PALADINI, CLAIR TUMELEIRO, KARINE BERNARDI, DELISA ENGEL, RAQUEL DE LIMA, ADRIANE
DOPKE, EDINA BENELLI CECHELEIRO, FRANCIELI GUGIEL, PAULO SERGIO BORTOLINI, LEILA BONADEO E ROSE CARMEM
BINITTO
Fornecedor..........: ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF: 04.281.075/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA PARA OBTENCAO DE ATESTADO OCUPACIONAL SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
Total da Compra ===>> 340,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 400 METROS
QUADRADOS
Fornecedor..........: MARLIZE CRISTIANE KLAMT TODESCATTO CNPJ/CPF: 780.050.781-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC
Total da Compra ===>> 3.200,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ATXA DE ART PARA DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO LOTE RURAL No 131 DA SESSAO TARAIRAS SENDO A AREA
DESDOBRADA DE 10.000 M
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE DESDOBRAMENTO DE AREA SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE SUBSTITUICAO DO PROJETO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM REDUCAO DE AREA PASSANDO DE 600 M²
PARA 400 M²
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE LAUDO DECLARANDO QUE O CAMPO MUNICIPAL TEM AREA DE 8.558,54 m² E ESTA LOCALIZADO DE
ACORDO COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE USO DO SOLO E DA LEGISLACAO AMBIENTAL
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO PROJETO DO CAMPO MONICIPAL COM AREA DE 8.556,54M² LOCALIZADO NA RUA SAO RICARDO
E SAO JOSE
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART DECLARANDO QUE A PONTE SOBRE O RIO SARANDO NA RUA SAO JOSE ESTA DE ACORDO COM AS
DIRETRIZES MUNICIPAIS DE USO DO SOLO E DA LEGISLACAO AMBIENTAL
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DECLARANDO QUE O PAVILHAO INDUSTRIAL TEM ARA DE 400 M² E LAUDO DECLARANDO QUE A
QUADRA POLIESPORTIVA TEM AREA DE 600 M² E ESTA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE LAUDO TECNICO SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL DOS PROJETOS DA QUADRA POLIESPORTIVA E DO PAVILHAO
INDUSTRIAL
Fornecedor..........: FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC
Total da Compra ===>> 114,20
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, PORTARIAS ENTRE OUTROS
DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFWTERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, SVC
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACAO DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 315
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 97,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DO PROCESSO LICITATORIO No 254/2008 NA MODALIDADE DE
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA no 240/2008
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 107,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE REFEICOES PARA A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: GENECI LURDES SARTORI CNPJ/CPF: 06.019.097/0001-60
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 80,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOCICAO EM PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
LAMPADA DE EMERGENCIA PC
Total da Compra ===>> 450,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: COMERCIO DE TINTAS DECORAL SAO MIGUEL LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.939.419/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TINTA SEMI BRILHO COR BRANCA EM GALAO DE 5 LITROS GL
Total da Compra ===>> 43,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM AS FUNCIONARIAS EM HOMENAGEM DA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FLOR BOTAO DE ROSA TIPO F UND
BROMELIA COM CACHEPO UND
ORQUIDEA TAMANHO MEDIO UND
Total da Compra ===>> 264,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVEICO DE RADIPATRULHA No
4.988/2005-3
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SILENCIOSO TRAZEIRO PC
Total da Compra ===>> 84,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CORSA DA POLICIA MILITAR,
CONFORME CONVENIO DE RADIPATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CM LTDA CNPJ/CPF: 04.840.130/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA TROCA DE PES DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: ANDERSON DA CRUZ ZALESKI CNPJ/CPF: 07.624.483/0001-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E MONITOR DO DETARTAMENTO
DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 89,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CI 6930 (PECA INFORMATICA) PC
CONECTOR CHOPEER (peca de informatica) PC
TECLADO MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 125,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMARIO EM BP MEDINDO 0,90 METROS DE LARGURA 0,41 DE PROFINDIDADE E PC
1,60 METROS DE ALTURA NA COR CINZA CRISTAL
Total da Compra ===>> 465,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
QUEROSENE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 24,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTETOR DE CAMARA 1000 PC
Total da Compra ===>> 56,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXEMPLARES DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL COM VEICULACAO SEMANAL UND
Total da Compra ===>> 12.272,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA PARA MANUTENCAO E REPAROS EM ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC
Total da Compra ===>> 23,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RELE AUXILIAR DE 24V PC
BUZINA AUTOMOTIVA PC
TERMINAL PARA BATERIA PC
Total da Compra ===>> 66,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES EM VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO 6203 PC
ROLAMENTO DO ALTERNADOR GRANDE PC
RELE AUXILIAR DE 24V PC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 182,06
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA BWA 9061
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 40 LIT
Total da Compra ===>> 140,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 2,65 73,70 195,305
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 195,31
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Inicio do roteiro no turno matutino em La Alto do Sargento em direcao SVC
a Sao Miguel da Boa Vista contornando pela La Costa do Sargento,
passando por La Poco Rico Baixo em direcao a La Marmeleiro ate no
encontro com a estrada que vem de La Flor da Serra ate Flor do
Sertao. Retornando no final da manha pelo mesmo trajeto. No turno
vespertino no trajeto de vinda, percorrer o mesmo trajeto excluindo o
Alto Sargento para Costa do Sargento, mas repetindo-o no final da
tarde com percurso ate Alto Sargento. Percorrendo 81 km diarios.
Inicio no turno matutino em La Poco R. Baixo na Prop. do Loivo dos SVC
Santos retornando por esta estrada ate a Res. do Botega,
dirigindo-se ate a propriedade do Alceno Spode, passando por La
Peritiba ate encontrar a estrada geral de La P. Branca, ali tomando
uma estrada secundaria ate a Prop. do Erno Fries, retornando pela
mesma via ate La P. Branca dirigindo-se a F. do Sertao. No final do
periodo matutino, retornar pelo mesmo trajeto e ao chegar no final
de La Peritiba dirigir-se em direcao a La Consoladora ate a Res. do
Valdecir Merlo, retornando pela mesma ate a propriedade do Orides
dos Santos. No turno vespertino o mesmo trajeto ate a Res. do Botega
dirigindo-se a La Peritiba, . . .
Iniciar o percurso no turno noturno, em Linha Poco Rico Baixo nas SVC
proximidades do Sr. Orides dos Santos, passando por Linha Marmeleiro
ate Flor do Sertao, sempre pela estrada geral beirando o rio
Sargento. Retornar pelo mesmo trajeto ate o ponto de origem,
Percorrendo 30 km diarios.
Total da Compra ===>> 6.585,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA DESMONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA EM ESCAPE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 53,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 800,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE REPARO DO PISTAO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REPARO DO PISTAO PC
POLIA DO ARRANQUE (ROCADEIRA) PC
Total da Compra ===>> 170,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NA BOMBA DO COMBUSTIVEL DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
ROLAMENTO 0039 PC
RETENTOR 82,5 x 114,3x PC
PASTILHA DE FREIO JG
CHICOTE DA ANTENA PC
REPARO 87083090 PC
REPARO DA BOMBA INJETORA PC
ROLAMENTO 848220010 PC
VALVULA REGULADORA PC
MACACO HIDRAULICO PC
BOMBA DE COMBUSTIVEL PC
AMORTECEDOR DO CAPO TRAZEIRO PC
REGULAGEM AMORTECEDOR PC
ARRASTADOR 334 PC
BICO INJETOR PC
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
RESINA POLIESTER PC
RETENTOR 311 PC
TUBO DO AMORTECEDOR PC
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 17,83 2,00 35,66
RETENTOR 57,3 x 84 PC
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC
ELEMENTO FILTRANTE PC
GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA PC
ELEMENTO DO FILTRO PC
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
BUJAO TBI 0001 PC
FILTRO DE AR INTERNO PC
OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 LIT
GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PT
OLEO LUBRIFICANTE 80 W 90 LIT
ARRUELA LISA 3/8 PC
CONTRA PINO 14 mm PC
ANEL DE VEDACAO 5 x 30 PC
PORCA SEXTAVADA 12 mm PC
ARRUELA DE PRESSAO 12 mm PC
PARAFUSO SEXTAVADO 10 x 3 PC
PORCA SEXTAVADA L - 1" PC
PARAFUSO 10 mm PC
ARROELA TRAVANTE PC
BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR PC
PORCA TRAVANTE 3/4 PC
BUCHA DA MOLA TRASEIRA PC
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
BUJAO R1/2" 910 PC
PORCA 16 mm PC
PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 2.1/2 PC
SIKAFLEX PC
Total da Compra ===>> 4.887,87
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino da Linha Fuzil, proximo a propriedade do SVC
Sr. Ermindo Rogoski, passando pela comunidade de Linha Fuzil ate a
BR-282 em Vila Nova, retornando pelo mesmo trajeto, passando
novamente pela comunidade Linha Fuzil ate a Barra do Tarairas no
portao da propriedade do Sr. Piroca, retornado com destino a Flor do
Sertao. No final da manha retornando pela SC-471 ate a BR-282 em Vila
Nova, passando pelo estabelecimento Comercial Sonda ate a origem. No
turno vespertino, percorrendo o mesmo trajeto. Percorrendo 77 km
diarios.
Total da Compra ===>> 2.887,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E
CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CORREIA DO CARRO DE IMPRESSAO PC
Total da Compra ===>> 82,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 750/16 12 LONAS BORRACHUDO PC
Total da Compra ===>> 720,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COXIM ELASTICO PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 7,50 GRAMAS PC
PARAFUSO 16 x 200 mm PC
PORCA 8 mm PC
GUARNICAO DA TAMPA DE VALVULA PC
CONVERGEDOR (peca micanica) PC
Total da Compra ===>> 190,01
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REGULAGEM DE VALVULAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 63,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMISETAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGAMENTO COM RECURSOS DO
SALARIO EDUCACAO
Fornecedor..........: CONFECCOES GURI LTDA CNPJ/CPF: 81.025.249/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 10,00 45,00 450,00
CAMISETA EM MALHA TAMANHOS DIVERSOS PC
Total da Compra ===>> 450,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATEDEIRA E LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATEDEIRA 3 VELOCIDADES 220 WOLTS COR BRANCA PC
LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES 220 WOLTS COR BRANCA PC
Total da Compra ===>> 185,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO E SERVICOS DE ORIENTACAO E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fornecedor..........: ANETE TRENNEPOHL HAAS CNPJ/CPF: 625.504.549-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO SVC
AOS ALUNOS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS MENSAIS
SERVICOS TECNICOS PARA APOIO TECNICO PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO SVC
PEDAGOGICO COM PROFESSORES COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS MENSAIS
Total da Compra ===>> 560,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008.
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
BOLACHA DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 800 GRAMAS PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM MISTURAS EM EMBALAGEM DE PAPEL COM 05 PCT
KILOS
Total da Compra ===>> 215,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008.
Fornecedor..........: LAINE SALETE STEFANELLO GIGLIOLLI ME CNPJ/CPF: 04.396.928/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
ACUCAR DE BAUNILHA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ALHO NACIONAL EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS PCT
AMIDO DE MILHO REFINADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
CALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 KILO PCT
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
CENOURA GRAUDA NOVA DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GRAMAS PT
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM LAT
EMBALAGEM DE 03 KILOS
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
FARINHA DE MILHO ESPECIAL FINA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
FERMENTO EM PO QUIMICO PARA BOLOS EM LATAS DE 250 GRAMAS LAT
MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 20 A 40% DE LIPIDIOS VITAMINAS EM PT
EMBALAGEM DE 01 KILO
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES LAT
EM EMBALAGEM DE 03 KILOS
MORTADELA DE CARNE SUINA SEM CUBOS DE TOUCINHOS EM EMBALAGEM DE 1 KILO UND
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
PO PARA PUDIM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
REPOLHO EM CABECA DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA TAMANHO GRANDE KG
SAGU DE AMIDO OU FECULA DE MANDIONA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SALSICHA A GRANEL COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM PLASTICA KG
TRANSPARENTE
SCHIMIA SABOR DE UVA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
SCHIMIA SABOR DE GOIABA EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PT
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCRILHO DOCE EM FLOCOS DE MILHO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS PCT
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
VINAGRE TINTO DE UVA EM EMBALAGEM DE 750 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 0,65 5,00 3,25
OREGANO EM EMBALAGEM DE 10 GRAMAS PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
Total da Compra ===>> 1.424,89
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Iniciando no turno matutino em La C. P. Rico, passando pela SVC
residencia do Olmiro M. da Silva e do Nelso Picinini ate o Poco R.
Baixo, dirigindo-se a Flor da Serra, La P. Branca e Flor do Sertao em
frente ao C. E. P. Luis Muhl, retornando no final do turno pelo mesmo
trajeto da origem. No turno vespertino realizar o mesmo roteiro na
vinda, porem no retorno seguir pela mesma via ate C. P. Rico passando
pela propriedade do Helio Botega seguindo ate Alto Sargento proximo a
residencia do Nelson Bruismam. No turno noturno inicia em La C. Poco
Rico passando por Alto Sargento, Poco R. Baixo, Flor da Serra, P.
Branca ate Flor do Sertao. No retorno segue pelo mesmo trajeto.
Percorrendo 100 Km diarios
Iniciando no turno mat. na La P Branca dirigindo-se ate a Prop. do SVC
Alcino Serafini, retornando ate certa altura, ao encontrar a Rod. que
conduz a estrada geral perto da Res. do Dirson Bugs indo ate perto da
Res. do Silvestrin retornando ate A La P. Branca ate a moradia do
Joao Dal Mago, tomando uma via secundaria ate a Res. do Luiz
Dall"Agnol retornando pela mesma via ate F. do Sertao. No final do
turno mat. retornar pelo mesmo trajeto. A tarde o mesmo trajeto,
partido de La P. Branca, incluindo as entradas das Prop. de Mileda
Ferreira, Jair Marczinski e Genoir Balzan, seguindo pelo mesmo
trajeto Mat. ate a Flor do Sertao. No final do turno Vesp. retornar
pelo mesmo trajeto. Percorso de 64
Total da Compra ===>> 5.995,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE GEOMETRIA EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM 750/16 BORRACHA FRIA SVC
Total da Compra ===>> 360,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 215/75 ARO 17.5 PC
Total da Compra ===>> 4.080,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA, PERIODO DE 12 MESES
Fornecedor..........: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF: 04.096.738/0001-55
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA SVC
Total da Compra ===>> 107,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO
ONIBUS PLACA MBT 9375, MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696 E ONIBUS PLACA IHJ 0775
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 06 KILOS PC
Total da Compra ===>> 151,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS
MUHL
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 01 KILO PC
Total da Compra ===>> 336,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008.
Fornecedor..........: MARIA SIRLEI RIBEIRO ME CNPJ/CPF: 08.113.016/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT
EMBALAGEM DE 02 KILOS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS COM INSPECAO MUNICIPAL EM EMBALAGEM DE PCT
02 KILOS
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
CUCA CASEIRA SOVADA RECHEADA COM COBERTURA GRANULADA PESO MINIMO DE UND
450 GRAMAS
FEIJAO CARIOCA SAFRA NOVA GRUPO 01 DE 1a QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 01 PCT
KILO
MACARRAO CASEIRO COM OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
MACA NACIONAL SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE TAMANHO MEDIO AMADURECIMENTO KG
MEDIO
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
PAO FRANCES DE AGUA 50 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES KG
Total da Compra ===>> 2.369,75
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.740,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PEDAGOCGICA OS MEMINOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
APOIO A LEITURA
Fornecedor..........: VILSON CECHETTI ME CNPJ/CPF: 07.395.034/0001-71
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REVISTA PEDAGOGICA OS MEMINOS PC
Total da Compra ===>> 300,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALBUM PARA FOTOGRAFIAS TAMANHO 10 x 15 COM 50 FOLHAS UND
PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO 20 mm PC
Total da Compra ===>> 72,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 121,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO OLESC NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E
XADRZ MASCULINO E FEMININO
Fornecedor..........: FESPORTE - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTO CNPJ/CPF: 73.360.505/0001-30
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO SVC
Total da Compra ===>> 420,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL
Fornecedor..........: IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME CNPJ/CPF: 05.984.055/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM PC
BOLA DE FUTSAL CATEGORIA PRE MIRIM PC
CALIBRADOR PARA USO ESPORTIVO PC
BOMBA DE INFLAR BOLA PC
JOELHEIRA PARA PRATICA DE ESPORTES PAR
COTOVELEIRA PARA PRATICA DE ESPORTES PAR
Total da Compra ===>> 1.655,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ESPORTIVOS COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL
PADRE LUIS MUHL E DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA, MODALIDADE DE FUTSAL
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA MES
DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 650,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 ARO 13 PC
Total da Compra ===>> 344,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES PRODUZIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 598,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL PARA GRUPO DE GESTANTES
Fornecedor..........: COMERCIAL MOCELIN LTDA CNPJ/CPF: 80.127.327/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COTONETE EM CAIXA COM 75 UNIDADES CXA
LENCOS UNIDECIDOS POTE COM 75 UNIDADES PT
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
FRALDA DE PANO TAMANHO "P" PACOTE COM 15 UNIDADES PCT
FRALDA EM TECIDO COM MEDIDAS DE 50 cm x 50 cm PC
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO "P" PACOTE COM 24 UNIDADES PCT
CONJUNTO DE PIJAMAS INFANTIL CJ
COEIRO MEDINDO 70 x 70 cm PC
BABADOR INFANTIL EM CORES DIVERSAS PC
SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
SCHAMPOO INFANTIL EM FRASCO DE 200 ML FR
Total da Compra ===>> 494,57
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 3.160,20
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A FLORIANOPOLIS PARA PESSOA CARRENTE JUCIMAR RIZZI
Fornecedor..........: REAL TRANSPORTES E TURISMO SA CNPJ/CPF: 92.016.484/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS CONVENCIONAL SVC
Total da Compra ===>> 201,93
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
Total da Compra ===>> 11,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
COADOR PARA CAFE PC
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 7,50 1,00 7,50
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
Total da Compra ===>> 160,85
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.652,54
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
PILHA ALCALINA TAMANHO A.A - 2 PC
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
Total da Compra ===>> 57,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA KIT
CORREIA DO ALTERNADOR PC
Total da Compra ===>> 337,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO
7363
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 88,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
Fornecedor..........: BIO-ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.700.931/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE ANTI BIOGRAMA SVC
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE ASLO SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE BILIRRUBINAS SVC
EXAME DE COAGULOGRAMA SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
EXAME DE COLESTEROL LDL SVC
EXAME DE COLESTEROL VLDL SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE QUANTITATIVO DE URINA SVC
EXAME DE ESTRADIOL SVC
EXAME DE FAN SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA PROSTATICA SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FATOR REUMATOIDE SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE HIV SVC
EXAME DE IGE SVC
EXAME DE LDH SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE LITIO SVC
EXAME DE PLAQUETAS SVC
EXAME DE POTASSIO SVC
EXAME DE PROGESTERONA SVC
EXAME DE PROTEINAS FRACOES SVC
EXAME DE PSA SVC
EXAME DE RUBEULA IGG SVC
EXAME DE RUBEULA IGM SVC
EXAME DE SODIO SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T4 TOTAL SVC
EXAME DE T3 LIVRE SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE TAP SVC
EXAME DE TC SVC
EXAME DE TGO - AST SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 4,20 4,00 16,80
EXAME DE TGP - ALT SVC
EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG SVC
EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE TS SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE UROCULTURA SVC
EXAME DE VDRL SVC
EXAME DE VHS SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC
Total da Compra ===>> 4.480,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A CNPJ/CPF: 35.820.448/0156-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL MT³
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC
PLACA DE REDE 10/100mbps PC
Total da Compra ===>> 160,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 159,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TONNER PARA REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TONNER REMANUFATURADO 2612 PC
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA REMOCAO DE VIRUS, CONFIGURACAO DE HARDWARE E SOFTWARE E
FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO MOTOR E FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MGF 1580 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 140,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CAUTERIZACAO EM PACIENTE DEMI KELI MORAES
Fornecedor..........: JOSENITH TERESINHA KARKOW BLOS CNPJ/CPF: 551.508.880-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CAUTERIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SONDA PARA PESSOA CARRENTE ANDREIA JAPPE, PACENTE EM RECUPERACAO DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO
Fornecedor..........: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SONDA ENTERAL TIPO DUBOF PACOTE COM 12 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 80,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA DE BANHO PARA AUXILIO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: SANTA SUL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 04.599.470/0001-74
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADEIRA DE RODA DE BANHO ESTRUTURA EM ACO CARBONO, PINTURA EPOXI-PO PC
RODAS DE 6" COM PNEU MACICO, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PES
ESCAMOTEAVEL, APOIO DE BRACO REMOVIVEL, ASSENTO SANITARIO COM
ABERTURA FRONTAL E ENCOSTO EM COURVIN, CAPACIDADEMINIMA DE
SUSTENTACAO DE 130 KILOS
Total da Compra ===>> 750,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL PARA GRUPO DE GESTANTES
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BACIA DE PLASTICO 3,5 LITROS PC
AGULHA PARA CROCHE No 2 PC
LA COR VERDE EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
LA COR BRANCA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
LA COR AZUL EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
LA COR AMARELA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
LA COR ROSA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
BASTIDOR DE PONTO RUSSO PC
Total da Compra ===>> 95,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TELEFONE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TELEFONE COM FIO MODELO PADRAO PC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CMN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES COMO: SVC
AGENDAMENTO MEDICO, CONTROLE DE ESTOQUE, VACINAS, PRESCRICAO MEDICA
ENTRE OUTROS
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES E SVC
CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA COSTURAS DE 87 FRALDAS E 10 COEIROS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS
COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: CLEDI DE LIMA MACHADO CNPJ/CPF: 357.295.110-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COSTUREIRA SVC
Total da Compra ===>> 199,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
SETOR
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC
Total da Compra ===>> 156,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 96,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO
PARATI PLACA MAX 5727, CENTA MBO 7363 E DUCATO MGF 1580
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE PO QUIMICO 1 KG PC
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
Total da Compra ===>> 198,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLISE LINDEMANN ME - FILIAL CNPJ/CPF: 07.357.570/0002-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DALMETEROL + FLUTICOSONA 50/250MCG CAIXA COM 6.0 DOSES CXA
DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 20 MCG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS CXA
BUDENASIDA SPRAY FR
AMIODORANA 200 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS CXA
FLUTICASONA SPRAY 50MCG FRASCO COM 8 ML FR
MIPERAL GOTAS FRASCO COM 8 ML FR
Total da Compra ===>> 386,93
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SVC
SEMANAIS SENDO NA UNIDADE DE SAUDE E ATENDIMENTOS A DOMICILIO
CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 13.650,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
DAS 17:30 AS 07:30 DURANTE A SEMANA E 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME ESCALA DETERMINADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 24 HORAS
Total da Compra ===>> 1.220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE RODAS DE CADEIRA, FORRAR CADEIRAS, TROCA DE AUTOMATICO DE
CADEIRA, EMBUCHAMENTO DE CADEIRA E TROCA DE CANOPLA ENCOSTO DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ANDERSON DA CRUZ ZALESKI CNPJ/CPF: 07.624.483/0001-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 170,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES DIVERSAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOMADA PARA ENERGIA COM 03 PONTOS PC
TOMADA PARA ENERGIA 220 WOLTS PC
GRAMPO PLASTICO PACOTE COM 10 UNIDADES PCT
FIO SOLIDO DE 1,0 mm MTS
FIO PLASTI-CHUMBO DE 2 x 2,5 mm MTS
PARAFUSO 10 mm PC
PERFIL PLASTICO - COR BRANCA MTS
Total da Compra ===>> 52,53
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS INTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO DE FUNCIONA
MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
CANO SOLDAVEL 25 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
JOELHO SOLDAVEL DE 20 mm PC
JOELHO SOLDAVEL DE 25 mm PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS
FIO SOLIDO DE 1,0 mm MTS
TOMADA UNIVERSAL INTERNA PC
FIO SOLIDO DE 1,50 mm MTS
Total da Compra ===>> 108,45
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS E ASSISTENCIA
SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PRANCHETA TATICA EM ACRILICO PC
CLIPS PRATEADO Na 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA No 30 PC
GIZ DE CERA PEQUENO CAIXA COM 12 UNIDADES CXA
CANETINHA EM CAIXA COM 24 UNIDADES JG
LAPIS REDONDO GRAFITE PRETO PC
PASTA REGISTRADORA AZ PC
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
LAPIS DE COR LONGO CAIXA COM 24 UNIDADES CXA
COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS TB
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS PC
ARQUIVO MORTO EM PLASTICO PC
PINCEL ATOMICO COR PRETA PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 1,25 3,00 3,75
APONTADOR ESCOLAR PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO GRANDE E MEDIDA 26/6 PC
BORRACHA ESCOLAR No 40 PC
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 cm PC
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PC
CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC
PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE PERFURACAO DE 10 FOLHAS PC
TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC
Total da Compra ===>> 412,65
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A FINADA JUREMA BRANDALISE
Fornecedor..........: FUNERARIA SAO CARLOS LTDA ME CNPJ/CPF: 00.706.792/0001-14
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS FUNERAIS SVC
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DO POCO
RICO BAIXO; MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DA MARMELEIRO, SEDE, PEDRA BRANCA, FLOR DA SERRA E COSTA DO
SARGENTO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
SERVICOS DE TRANSPORTE SVC
Total da Compra ===>> 450,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA IDOSOS CONFORME DETERMINACAO PELA LEI MUNICIPAL 239/2003 LEI
MUNICIPAL 248/2003 E ESTATUTO DO IDOSO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, MEMBROS DA DANCA SENIOR, CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL
E CONSELHO TUTELAR CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 207/2002 E LEI MUNICIPAL 242/2003, LEI MUNICIPAL
334/2005
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANCA SENIOR SVC
Total da Compra ===>> 26,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO
AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 322,92
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LOUCAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI
Fornecedor..........: TUMELERO E TUMELERO LTDA ME CNPJ/CPF: 07.416.551/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PRATO EM VIDRO FUNDO PC
BACIA DE PLASTICO 5,6 LITROS PC
PEGADOR DE MASSAS PC
LEITEIRA DE ALUMINIO No 03 PC
Total da Compra ===>> 53,84
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE REFEICOES PARA MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Fornecedor..........: CELI MARIA ROHR ME CNPJ/CPF: 06.220.892/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 1.259,70
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA
SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHALEIRA DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 1,50 LITROS PC
GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1,80 LITROS PC
LIXEIRO PLASTICO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS PC
COPO DE VIDRO 300 ML JOGO COM 12 UNIDADES JG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
Total da Compra ===>> 133,14
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADEIRA FIXA MODELO APROXIMACAO COM ESPUMA INJETADA ESTRUTURA EM PC
FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA REVESTIDA EM VINIL NA COR VERDE
CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO APOIO PC
DE BRACO SENDO ENCOSTO QUE TAMBEM POSSUA REGULAGEM, COM ESPUMA
INJETADA, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA CARENAGEM
EM POLIETILENO DA ARANHA REVESTIDO EM VINIL NA COR VERDE
MESA PARA ESCRITORIO MEDINDO 1,20 DE COMPRIMENTO, 0,60 METROS DE PC
LARGURA E 0,74 METROS DE ALTURA, DE COR BRANCA
GAVETEIRO DUAS GAVETAS MEDINDO 0,40 METROS DE LARGURA, 0,43 METROS DE PC
ALTURA E 0,22 METROS DE PROFUNDIDADE NA COR BRANCA
ARMARIO DUAS PORTAS EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 METROS PC
DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA
MESA PARA REUNIAO RETANGULAR EM BP MEDINDO 2,00 METROS DE COMPRIMENTO PC
POR 1,00 METRO DE LARGURA NA COR BRANCA
BALCAO MEDINDO 1,20 METROS PARA PIA EM MDF NA COR BRANCA PC
BACIA EM INOX 1,20 METROS CONCRETADA PARA PIA PC
FOGAO A GAS 4 BOCAS MESA DE INOX AUTO LIMPANTE UND
MESA REDONDA COM TAMPO DE ALICANTE DE 0,90 METROS DE DIAMETRO COM 4 PC
CADEIRAS TUBULAR
TELEFONE SEM FIO DE 2,4 GHZS COR CINZA PC
Total da Compra ===>> 4.240,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: ADILSON PEDRO ORO ME CNPJ/CPF: 05.038.991/0001-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMARIO TIPO ESTANTE EM BP MEDINDO 0,80 METROS DE LARGURA, 0,35 PC
METROS DE PROFUNDIDADE E 1,56 METROS DE ALTURA NA COR BRANCA
BALCAO SEMI ABERTO EM BP MEDINDO 1,18 METROS DE LARGURA 0,35 METROS PC
DE PROFUNDIDADE E 0,72 DE ALTURA NA COR BRANCA
Total da Compra ===>> 595,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INTERNET PARA INSTALACAO E CABEAMENTO DE REDE NO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA MAO DE OBRA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - SVC
INTERNET
SERVICOS TECNICOS DE INTERNET SVC
Total da Compra ===>> 428,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTA NA AREA DE ASSISNTENCIA SOCIAL
Fornecedor..........: CORTEZ EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 43.003.409/0009-21
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA DE REVISTA SERVICO SOCIAL E SOCIEDADE SVC
Total da Compra ===>> 95,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA IDOSOS E MEMBROS DA DANCA SENIOR E CONSELHEIROS TUTELARES E DO CONTROLE SOCIAL
CONFORME DETERMINACAO DA LIE MUNICIPAL No 239/2003 LEI MUNICIPAL 248/2003 LEI MUNICIPAL 334/2005
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANCA SENIOR SVC
Total da Compra ===>> 429,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO
AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, O ENCONTRO SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 322,92
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC
Fornecedor..........: TRANSPORTES FOLLETTO LTDA CNPJ/CPF: 01.390.614/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CANECA DE PLASTICO COM CABO PC
Total da Compra ===>> 196,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO PARA MAES QUE IRAO NO ENCONTRO EM COMEMORACAO AO DIA DA
MULHER
Fornecedor..........: COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME CNPJ/CPF: 04.751.646/0001-61
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BACIA DE PLASTICO 10 LITROS PC
POTE PLASTICO COM TAMPAS 1,5 LITROS PC
BALDE PLASTICO - 5 LITROS PC
Total da Compra ===>> 63,23
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA
Fornecedor..........: BAZAR TRECOS E TARECOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.129.704/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLA PLASTICA GIGANTE PC
CARRINHO EM PLASTICO RESISTENTE VARIOS MODELOS PC
BONECA EM PLASTICO RESISTENTE VARIOS MODELOS PC
QUEBRA CABECA EM JOGO COM 52 PECAS JG
Total da Compra ===>> 873,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PLACA EM TUBO E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REFORMA DE PLACA
COM ADESIVO E IMPRESSAO DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DESTAK CENTRO DE DESIGN INOVACAO LTDA CNPJ/CPF: 07.988.977/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC
Total da Compra ===>> 461,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA COM INSPECAO MUNICIPAL EM KG
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
CARNE BOVINA MOIDA COXAO DURO E PATINHO COM INSPECAO MUNICIPAL EM PCT
EMBALAGEM DE 02 KILOS
FRANGO INTEIRO LIMPO EM EMBALAGEM PRASTICA TRANSPARENTE KG
MASSA PARA PASTEL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
BOLACHA CASEIRA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
COLORAU DE FUBA URUCUM OLEO DE SOJA E SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PCT
MACARRAO CASEIRO COM OVOS EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
CEBOLA TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE E LAVADA KG
TOMATE MADURO SAFRA NOVA GRAUDE DE 1a QUALIDADE KG
BATATA INGLESA GRAUDA LAVADA DE 1a QUALIDADE KG
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
ARROZ PARBOIRIZADO LONGO DO TIPO 2 SAFRA NOVA EM EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
EXTRATO DE TOMATE 100% SEM CONSERVANTES EM LATAS DE 860 GRAMAS LAT
OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDE LIMPO DZ
MILHO VERDE EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES KG
EM EMBALAGEM DE 01 KILO
ERVILHA EM CONSERVA SAFRA NOVA DE 1a QUALIDADE SEM CONCERVANTES EM KG
EMBALAGEM DE 01 KILO
Total da Compra ===>> 821,05
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
CERA LIQUIDA AMARELA EMBALAGEM DE 750 ML LAT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
Total da Compra ===>> 56,29
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CHINELOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ARTESANAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO
TRABALHO INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: TUMELERO E TUMELERO LTDA ME CNPJ/CPF: 07.416.551/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHINELO TOP 35/36 PAR
CHINELO TOP 37/38 PAR
CHINELO TOP 33/34 PAR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
Total da Compra ===>> 115,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TECLADO PARA REPOCICAO EM MICRO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECLADO MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FLOR DE BISCUI TAMANHO PEQUENO KG
SEMEN BOVINO RACA RED ANGUS DS
BASTIDOR DE PONTO RUSSO PC
LINHA PARA COSTURA RL
TERMOLINA LEITOSA UND
TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC
BACIA DE PLASTICO 3,5 LITROS PC
TECIDO TNT - VERMELHO MTS
TECIDO TNT - BRANCO MTS
FIBRA PARA ENCHIMENTO MTS
FLOR DE BISTUIT TAMANHO MEDIO KG
MARABU UND
SPRAY PARA PINTURA VERMELHO EM FRASCO DE 300 ML FR
TINTA ACRILEX COR BRANCA EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
PLACA DE E.V.A COR VERMELA DE 60 x 40 cm FL
BOLA DE ISOPOR 35 MM PC
FITA ADESIVA KRAFT 50 x 50 mm RL
Total da Compra ===>> 818,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AGULHA PARA COSTURA EM GERAL No 2 PACOTE COM 10 UNIDADES PCT
REVISTA TRABALHOS ARTESANAIS PONTO CRUZ PC
REVISTA TRABALHOS ARTESANAIS PONTO RUSSO PC
TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO 48 CENTIMETROS DE LARGURA POR 75 PC
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO
TOALHA DE ROSTO TAMANHO 45 CM DE LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 368,15
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO PARA REPOSICAO EM REDE DE TELEFONIA INSTALADA NA LINHA PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO COM 7 METROS DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 14.9/24 PC
Total da Compra ===>> 376,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO 14.9/24 SVC
RECAUCHUTAGEM 14.9/24 SVC
RECAPAGEM 750/16 BORRACHA QUENTE SVC
Total da Compra ===>> 1.192,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS PERIN CNPJ/CPF: 893.653.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES SVC
MEDIANTE SOLICITACAO DOS AGRICULTORES
Total da Compra ===>> 1.273,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 104,16
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS CADA PCT
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
PERCEVEJO EM METAL CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
Total da Compra ===>> 61,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 331,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SC - FLO CNPJ/CPF: 83.052.191/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S/A, SVC
PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC ONDE FARA PARTE INTEGRANTE
DESTE INSTRUMENTO O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 1.249,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: GELSON LUIZ CARNIEL ME CNPJ/CPF: 01.990.923/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA LYE 3761 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOTOR DE PARTIDA ELETRICO PC
CABO PARA BATERIA PC
FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS
CINTA DE ACO 3/4 PC
TERMINAL PARA BATERIA PC
PORCA SEXTAVADA 12 mm PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 05 METROS RL
FECHADURA AUTOMOTIVA LADO DIREITO INTERNA PC
REGULADOR DO ALTERNADOR PC
FECHADURA AUTOMOTIVA LADO DIREITO EXTERNA PC
SOQUETE DA LENTA PC
ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRAZEIRO KIT
PLATO DE ROLAMENTO E DISCO KIT
ROLAMENTO 0039 PC
ARRUELA 10 mm PC
ANEL DO SUPORTE DO DESCARGA PC
PARAFUSO 17 mm PC
CABO DA EMBREAGEM PC
VIDRO DA PORTA LATERAL DO LADO DIREITO (peca automotiva) PC
SOQUETE PARA RADIADOR PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
FUZIVEL PC
Total da Compra ===>> 1.081,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC
PARAFUSO DE ACO 18 mm PC
PARAFUSO DE ACO 12 mm PC
ARRUELA 14 mm PC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE-DE-PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
UNHA PONTEIRA PARA GRAMPO DE PE DE PATO PC
PARAFUSO DE ACO 20 mm PC
PARAFUSO DE ACO 22 mm PC
ARRUELA LISA 5/8 PC
PARAFUSO 24 x 200 PC
Total da Compra ===>> 93,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PORCA 16 mm PC
PARAFUSO DE ACO 10 mm PC
PARAFUSO DE ACO 16 mm PC
Total da Compra ===>> 11,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA GAIOTAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
Total da Compra ===>> 114,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 323,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SERVICOS DE SOLDA EM GERAL E CONSERTO DE PNEU DA MAQUINA
TRATOR DE PNEU JOHN DEERE MODELO 5700
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA AGRICOLA SVC
Total da Compra ===>> 68,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOL PLACA LYE
3761 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 245,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE-DE-PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 47,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA AGRICOLA
TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 55,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO, REMOCAO DE VIRUS E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS
DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 28 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 123,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSAO PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FITA PARA IMPRESSORA LX 300 PC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 15 PRETO PC
CARTUCHO DE TINTA 25 COLORIDO PC
Total da Compra ===>> 195,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO PC
Total da Compra ===>> 56,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA PARA NOBREAK PC
TECLADO MODELO PS/2 PC
FONTE PARA IMPRESSORA HP 600/660/680 PC
GRAVADORA DE DVD-R 4 x 1 UND
FLAT FRONTAL PARA HD PC
ABSORVER PARA IMPRESSORA PC
Total da Compra ===>> 354,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA
NA LINHA MARMELEIRO
Fornecedor..........: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 05.760.567/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL DE BORRACHA PC
TEE SOLDAVEL DE 90 /50 mm PC
REGISTRO DE ESFERA METALICO 2 1/2" PC
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 60 x 50 mm PC
TEE SOLDAVEL DE 90 /40mm PC
JOELHO SOLDAVEL DE 90 / 40mm PC
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLA E ROSCA 75 x 2.1/2" PC
REGISTRO DE ESFERA METALICO 1.1/2" PC
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLA E ROSCA 50 x 1.1/2" PC
Total da Compra ===>> 440,78
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA MECANIZADA
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL ELASTICO PC
ENGRENAGEM 1G - 1504 PC
ENGRENAGEM 8F - 7421 PC
ANEL ELASTICO 141159 PC
Total da Compra ===>> 550,36
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CARREGAMENTO DE 337 TONELADAS DE CALCAREO EM CAMINHOES DA PREFEITURA MUNICIPAL
Fornecedor..........: OSVALDO BORTOLOTTTO CNPJ/CPF: 657.618.129-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CARREGAMENTO DE CALCAREO SVC
Total da Compra ===>> 1.011,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA CONFECCAO DE CHAVE PARA O VEICULO GOL PLACA LYN 6983
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA COM CABO EM PLASTICO SVC
Total da Compra ===>> 10,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
Total da Compra ===>> 48,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
VEICULO GOL PLACA LYE 3761 E VEICULO GOL LYN 6983
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 01 KILO PC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA LYN 6983 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA VOLKSFORD LTDA ME CNPJ/CPF: 79.423.588/0001-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PLATO DE ROLAMENTO E DISCO KIT
SELO D'AGUA PC
BOMBA DE AGUA COMPLETA PC
CALCO DO MOTOR (veiculo volkswagem gol) PC
RETENTOR DO EIXO PILOTO PC
LIXA DE UNHA No 03 PC
DISCO DE FREIO PC
PASTILHA DE FREIO JG
VALVULA TERMOSTATICA PC
AMORTECEDOR DO CAPO TRAZEIRO PC
REPARO 802276 JG
MAQUINA DE VIDROS (pecas mecanica) PC
GUIA DO AR PC
MACANETA INTERNA LADO DIREITO PC
MACANETA INTERNA LADO ESQUERDO PC
TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA PC
JUNTA DO CABECOTE PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
FIXACAO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO JG
MANGUEIRA PARA ENCAPAMENTO PC
ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA KIT
PORCA 13 mm PC
ARRUELA 12 mm PC
ARRUELA 18 mm PC
PIVO ARTICULADOR PC
COIFA HOMOCINETICA PC
JUNTA HEMOCINETICA PC
PARAFUSO 8 mm PC
ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRAZEIRO KIT
CABO DE FREIO DE MAO PC
LONA DE FREIO JG
REBITE DE ALUMINIO 10 mm PC
JUNTA DO CABECOTE JOGO COM 3 PECAS JG
PONTA DE EIXO PC
CILINDRO DA RODA TRAZEIRA PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
JUNTA 5B - 0219 PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
COXIM DO AMORTECEDOR TRAZEIRO PC
BATENTE DO AMORTECEDOR TRAZEIRO PC
AMORTECEDOR TRASEIRO PC
ARRUELA 3/4 PC
COIFA DA CAIXA DE DIRECAO PC
PORCA 12 mm PC
CALCO DA CAIXA PC
LUBRIFICACAO DA CAIXA PC
ELETRODO MIG PARA SOLDA PC
DISTINTIVO DA MARCA PC
GRADE PROTECAO DIANTEIRA (automotiva) PC
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO UND
LAMPADA DA SINALEIRA H4 PC
EMBLEMA CABO DIANTEIRO PC
GUIA CENTRAL DO BANCO PC
DESLIZANTE DO BANCO PC
CAIXA ROTULA ALAVANCA PC
PARAFUSO DE ACO 18 mm PC
JUNTA DA SAIDA DO COLETOR PC
BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA DOIS LADOS JG
BORRACHA CAPO TRAZEIRO PC
HASTE 419 PC
COIFA SUPORTE DA ALAVANCA DE MARCHA PC
MATERIAL DE LIMPEZA (DESINGRIPANTE, DESINGRAXANTE E ADITIVO) LIT
SENSOR DE TEMPERATURA PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
RETENTOR DO VIRABREQUIN PC
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC
JUNTA N 006271 PC
JUNTA DO CATALIZADOR PC
OLEO LUBRIFICANTE 10 W 30 LIT
ANTI CHAMA PC
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
VELA DE IGNICAO PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 27,50 1,00 27,50
ROLAMENTO DO ESTICADOR PC
CORREIA DO COMANDO PC
INTERUPTOR DE OLEO PC
BATENTE DO MOTOR PC
VEDADOR DE VALVULA PC
ROTOR DO ALTERNADOR PC
SILENCIOSO INTERMEDIARIO PC
ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC
PARAFUSO 8mm COM PORCA PC
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
SILENCIOSO TRAZEIRO PC
JUNTA DO ESCAPAMENTO PC
COXIM DO SILENCIOSO TRASEIRO PC
PARAFUSO 10 mm PC
PORCA TRAVANTE 3/4 PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PC
MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA PC
Total da Compra ===>> 3.123,36
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA LYN
6983
Fornecedor..........: AUTO MECANICA VOLKSFORD LTDA ME CNPJ/CPF: 79.423.588/0001-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.473,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEM BOVINO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS
SEMEN BOVINO RACA GIR LEITEIRO DS
SEMEN BOVINO RACA PARDO SUICO DS
SEMEN BOVINO RACA RED ANGUS DS
Total da Compra ===>> 2.473,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA LINHA PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ/CPF: 95.876.447/0001-35
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" MTS
LUVA GALVANIZADA DE 1.1/2" UND
CABO FLEXIVEL DE 3 x 6 mm MTS
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE SVC
AGUA
SERVICOS PARA PERFURACAO DE POCO EM 6 POLEGADAS MTS
Total da Compra ===>> 12.737,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.740,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DESIDRATADOR DE PLANTAS MEDICINAIS "ESTUFA"
Fornecedor..........: ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA CNPJ/CPF: 05.107.715/0001-61
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESIDRATADOR DE PLANTAS MEDICINAIS PC
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA JF
Fornecedor..........: DIGAL TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 81.610.438/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NAVALHA CEIFADEIRA (ENCILADEIRA JF) JG
PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 PC
PINO TRAVA COM PORCA 3/4 PC
Total da Compra ===>> 161,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE EMBUCHAMENTO DE CADEIRA, CONSERTO DE MESAS, TROCA DE
RODIZIO DE CADEIRAS, FORRAR CADEIRAS, TROCA DE RODAS E SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: ANDERSON DA CRUZ ZALESKI CNPJ/CPF: 07.624.483/0001-44
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 344,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ADUBO QUIMICO 5 - 20 - 20 EM SACO DE 50 KILOS SC
ADUBO QUIMICO 5 - 25 - 25 EM SACO DE 50 KILOS SC
Total da Compra ===>> 351,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO
PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.778,25
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TORA DE EUCALIPTO PARA FAZER PINGELA SOBRE O RIO SARANDI PROXIMO A RESIDENCIA DO SR LEONARDO
SOBIESKI
Fornecedor..........: NILTON DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 637.240.579-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TORA DE EUCALIPTO DE 16 METROS DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GALERIAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PARA EXECUCAO DE PONTILHAO SOBRE O RIO SARANDI PROXIMO A
PROPIEDADE DO SR. TORVELINO DAL MAGO
Fornecedor..........: TUBOS MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02.946.304/0001-71
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GALERIA DE CONCRETO DE 2,00 metros de altura x 1,50 metros de UND
largura, 1,00 metro de profundidade e expecura minima de 20
centimentros
Total da Compra ===>> 15.500,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLENEJAMENTO URBANO
DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VILMAR STOCK - ME CNPJ/CPF: 01.034.846/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 10 mm PC
PARAFUSO 10 X 30 PC
LAMPADA DE 40W PC
PARAFUSO 12 mm PC
BUCHA 12mm PC
DESINGRAXANTE SPRAY EM EMBALAGEM DE 200 ml FR
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
STARTER FS - 40 W PC
QUEBRA DEDO (peca mecanica) PC
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC
TELHA ONDULADA DE 2,44 de 6 mm de espessura FL
PREGO TELHEIRO PACOTE DE 01 KILO KG
TEE SOLDAVEL DE 35 mm PC
LUVA SOLDAVEL DE 25 mm PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 METROS RL
CAL VIRGEM PARA PINTURA EM SACO DE 20 KG SC
LINHA DE NYLON No 50 RL
TORNEIRA COM CONEXOES PARA USO EM GERAL PC
MIOLO PARA FECHADURA UND
CORDA DE POLIETILENO 7 mm KG
CANO SOLDAVEL 20 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
LIXA DE UNHA No 03 PC
PARAFUSO 13 mm PC
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
AREIA FINA MT³
TIJOLO TAMANHO GRANDE 6 FUROS PC
JOELHO SOLDAVEL 3/4 PC
JOELHO SOLDAVEL DE 40mm PC
REDUCAO PARA TEE DE 32/20 EM PVC PC
TELHA ONDULADA DE 2,13 de 6 mm de espessura FL
PARAFUSO 14 mm PC
CANO SOLDAVEL 25 mm EM BARRA DE 6 METROS BR
Total da Compra ===>> 1.198,37
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 16.9/24 PC
Total da Compra ===>> 200,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PNEUMATICOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VULCANIZACAO 12.4/16 SVC
VULCANIZACAO 19.5/24 SVC
RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA QUENTE SVC
RECAUCHUTAGEM 17.5/25 SVC
CONSERTO VD 04 SVC
CONSERTO VD 07 SVC
CONSERTO VD 08 SVC
Total da Compra ===>> 3.316,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MAQUINA PACARREGADEIRA CASE W20E
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 - A QUENTE SVC
Total da Compra ===>> 2.180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECAPAGEM E CONSERTOS DE PNEU 1000/20 PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA
PLACA MAP 5815
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 81.374.845/0001-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECAPAGEM 1.000/20 BORRACHA FRIA SVC
CONSERTO VD 04 SVC
CONSERTO VD 05 SVC
CONSERTO VD 06 SVC
Total da Compra ===>> 3.524,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRTUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS MTS
TERMINAL PARA BATERIA PC
ARRANQUE COMPLETO PARA MAQUINAS PC
Total da Compra ===>> 754,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DETERGENTE PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VEICULO E MAQUINAS DE FROTA MUNICIPAL
Fornecedor..........: PRP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 05.696.004/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DESENGRAXANTE ALCALINO EM EMBALAGEM DE 50 LITROS GL
Total da Compra ===>> 38,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM DE 900 ML FR
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 53,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
Total da Compra ===>> 6,24
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 760,29
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MTS
Total da Compra ===>> 44,95
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETRO -ESCAVADEIRA CASE
MODELO 580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
Total da Compra ===>> 23,04
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICAO EM
MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MAQUINA
RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PACARREGADEIRA
Fornecedor..........: JM LUBRIFICANTES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 85.180.404/0001-67
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO HIDRAULICO W 10 BAL
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-STRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 10 X 30 PC
ARRUELA LISA 1/2 PC
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS
PERFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
JUNTA DO CABECOTE PC
ESCOVA DO ALTERNADOR JG
INDUZIDO DO ARRANQUE PC
BOBINA DO ALTERNADOR PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
TERMINAL PARA BATERIA PC
Total da Compra ===>> 355,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 3/4 DE ACO PC
ARRUELA DE PRESSAO 12 mm PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS BIS
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC
PARAFUSO 18 mm PC
ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC
LAMPADA DO FAROL H7 PC
TERMINAL FJ 10 x 08 PC
PARAFUSO PARA RODA PC
PINO DE FIXACAO PC
AUTOMATICO PARA MOTOR DE PARTIDA PC
PARAFUSO DO CARDAM PC
ARRUELA 16 mm PC
PORCA 13 mm PC
PARAFUSO 12 x 50 PC
Total da Compra ===>> 318,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA REPOSICAO EM CAMINHAO CASAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DA CAIXA PC
CAIXA SATELITE COMPLETA PC
COROA E PINHAO 7 x 43 14mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 15,00 1,00 15,00
PORCA LATERAL DA COROA PC
RETENTOR DO PINHAO PC
FLANGE PARA CARDAN PC
PINO CENTRO PC
ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 900 PC
PROTETOR DE CAMARA 900 PC
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO PC
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
JUNTA DO DIFERENCIAL PC
COLA PARA USO HIDRAULICO EM BISNAGA DE 7,50 GRAMAS PC
CALCO DO MOTOR (mercedes bens) PC
MOLA MESTRE TRASEIRA PC
MOLA SOBRE FECHO (mercedes bens) PC
GANCHO DO SUPORTE DO ESTEPE PC
PORCA 22 mm PC
MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL MTS
Total da Compra ===>> 4.199,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEUS DO
VEICULO CAMINHAO CASAMBA MARCA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINA
RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 307,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO E REPAROS EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 98,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO E CONFECCAO DE TIRA DESGASTE DA LAMINA DA
MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DE EMBUCHAMENTO E TIRA DESGASTE DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA
MARCA CATERPILAR MODELO140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TIRA DE BRONZE EMBUCHAMENTO PC
DISCO DE DESBASTE PC
RETENTOR PC
VELA DE AQUECIMENTO PC
Total da Compra ===>> 620,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: COMERICO E TRANSPORTES HAACK LTDA CNPJ/CPF: 05.199.109/0001-13
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE W 140 GL - 5 BAL
Total da Compra ===>> 296,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 31
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 202,40 2,00 404,80
PNEU 185/70 ARO 14 PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 17.5/25 PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 1400 PC
Total da Compra ===>> 1.433,60
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS 1400 24 LONAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 1400 24 LONAS PC
PROTETOR DE CAMARA 1400 PC
Total da Compra ===>> 12.674,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA O FUNCIONARIO VALDECIR BARPP
Fornecedor..........: JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF: 03.677.493/0001-97
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOTA DE BORRACHA COR PRETA No 42 PAR
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA EXTRACAO DE CASCALHO DE UMA AREA DE TERRA DE NO MAXIMO 1500M² DO LOTE COLONIAL RURAL
No 30 DA SESSAO TARAIRAS LOCALIZADA NA LINHA PEDRA BRANCA
Fornecedor..........: FLORIBERTO JAPPE CNPJ/CPF: 296.033.909-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXTRACAO DE CASCALHO MT²
Total da Compra ===>> 3.510,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE
ACORDO COM A NECESSIDADE
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.888/0001-86
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PNEU 19.5/24 10 LONAS PC
Total da Compra ===>> 6.440,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: VADISON TEIXEIRA CNPJ/CPF: 07.718.405/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE SVC
Total da Compra ===>> 16,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM VEICULOS STRADA PLACA MBC 8882,
CAMINHAO CARGO PLACA MAP 5815, LYQ 9588 E LYO 2647
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 02 KILOS PC
EXTINTOR DE PO QUIMICO 1 KG PC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA REPOSICAO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
-ESTRUTURA, TRANSPORTES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.075.799/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KILOS PC
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 8 KILOS PC
Total da Compra ===>> 133,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 6.960,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PARAFUSOS E PPORCAS PARA REPOSICAO EM CANTO DA LAMINA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KAMATSU D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO DO CANTO DA LAMINA 3/4 x 4.5/8 PC
PORCA SEXTAVADA 3/4 PC
Total da Compra ===>> 36,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PERFIL ESPECIAL 1/2 x 12.50mm KG
Total da Compra ===>> 54,60
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 32
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA CARREGADEICA MARCA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LONA DO ESTACIONARIO E96337 PC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KANATSU MODELO D50ADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PERFIL ESPECIAL 16 x 1,50 mm KG
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
PIVO COMPUNTO COMPLETO D-50 PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
PORCA QUADRADA 1" PC
PARAFUSO DA ESTEIRA 5/8E x 2.3/32 PC
PORCA 24 mm PC
SAPATA DA ESTEIRA PC
Total da Compra ===>> 2.437,02
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPSOICAO EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MARCA KAMATSU MODELO D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TRAVA 5/16 PC
CINTA DO FREIO PC
PINO DA ALGEMA PC
PORCA 14 mm PC
GARFO DO FREIO PC
GARFO DA 3a MARCHA PC
HASTE DO FREIO PC
PINO 4D - 4838 PC
CONTRA PINO 10 mm PC
Total da Compra ===>> 198,40
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOLAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOLA DE VIBRACAO (rolo compactador) PC
Total da Compra ===>> 323,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALAVANCA DE MARCHAS PC
TERMINAL DA ALAVANCA DE MARCHA PC
Total da Compra ===>> 90,96
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA MOTONIVELADORA
CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 23,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE MUNHOES, SERVICOS DE SOLDA E
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL EM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D50A
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 1.331,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ESTOPAS PARA LIMPEZA GERAL PARA USO DIVERSOS DURANTE A MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: JOAO DORIVAL CRUZ CNPJ/CPF: 296.211.519-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ESTOPA COLORIDA - PANO PARA LIMPEZA EM GERAL EM SACOS DE 10 KILOS SC
ESTOPA BRANCA - PANO PARA LIMPEZA EM GERAL EM PACOTE DE 01 KILO PCT
Total da Compra ===>> 65,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TUBOS DE CONTRETO PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE PLUVIAL DE RUAS, AVENIDA, PONTES E
PONTILHOES DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.805.371/0001-76
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 20 CENTIMETROS PC
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CENTIMETROS PC
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 40 CENTIMETROS PC
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80 CENTIMETROS PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 33
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/03/2008 ate 31/03/2008
<Courier New> <7,08> 39,14 200,00 7.828,00
TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 60 CENTIMETROS PC
Total da Compra ===>> 9.145,90
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Valor Total Listado : 236.862,88
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