Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
Mes/Ano da Compra...: 02/2008
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 1.600,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOCORRO PARA O VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOCORRO DE VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO EM VEICULO GOLF PLACA JDE 0010
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 60 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 231,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 417,64
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGEM AERA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A BRASILIA E DE BRASILIA ACHAPECO PARA O PREFEITO
PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS DO DIA 14 A 17 DE ABRIL
Fornecedor..........: BRASILTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 04.058.618/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NACIONAL SVC
Total da Compra ===>> 1.181,20
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO FINAL DE MANDATO - PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS,
FUNCIONARIOS PARTICIPANTES SANDRA RITA DE BARBA, SIDNEI JOSE WILLINGHOFER, LEANDO NEUHAUS E VANDERLEI KUHN,
O CURSO SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MARAVILHA
Fornecedor..........: AMERIOS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS CNPJ/CPF: 00.961.206/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRICAO SVC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASTA EXECUTIVA COM ZIPER UND
PASTA REGISTRADORA AZ PC
ARQUIVO MORTO EM PLASTICO PC
COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 40 GRAMAS TB
ARQUIVO COM GRAMPO PARA DOCUMENTOS DIVERSAS CORES UND
CHAVEIRO COM MINILANTERNA PARA APRESENTACAO EM PROJETORES UND
TESOURA ESCOLAR COM PONTA AREDONDADA DE FABRICACAO NACIONAL PC
PASTA SINTETICA COM 3 ALCAS UND
Total da Compra ===>> 622,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE RODIZIO PARA SUBSTITUICAO EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: VIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 97.493.282/0001-48
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA UND
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO DE RADIO PATRULHA No
4.988/2005-3
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GUINCHO SVC
Total da Compra ===>> 180,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RADIO DIFUSORA MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 82.943.655/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO SEMANAL COM DURACAO DE 15 MINUTOS DAS 12:45 SVC
AS 13:00 HORAS TODAS AS TERCAS-FEIRAS
Total da Compra ===>> 2.205,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SELOS ORDINARIOS PARA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: EBCT - EMPR.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/2036-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SELOS ORDINARIOS DE R$ 1,50 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,80 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,50 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 1,00 UND
SELOS ORDINARIOS DE R$ 0,20 UND
Total da Compra ===>> 465,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO DE RADIO
PATRULHA No 4.988/2005-3
Fornecedor..........: DAHMER & DAGOSTIN LTDA ME CNPJ/CPF: 04.452.968/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA PARA TELEFONE PC
PILHA ALCALINA RECAREGAVEL PC
Total da Compra ===>> 103,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO EM VEICULO GOL PLACA MBX 0442 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: LADEMIR ROBERTO WERNER ME CNPJ/CPF: 73.580.870/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO SVC
SERVICOS DE POLIMENTO EM VEICULO SVC
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA CNPJ/CPF: 86.243.482/0001-26
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE RADIODIFUSSAO MENSAL COM DURACAO DE 12 MINUTOS AOS SVC
SABADOS COM HORARIOS MARCADOS PELA EMISSORA
Total da Compra ===>> 650,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
PAPEL HIGIENICO PACOTES COM 04 ROLOS DE 40 METROS PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM EMBALAGEM DE 270 ML FR
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
PILHA ALCALINA TAMANHO A.A.A PC
RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 40 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS COM CESTINHA EM EMBALAGEM COM CXA
UMA UNIDADE
SABONETE 90 GRAMAS PACOTE COM 01 UNIDADE PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM EMBALAGEM 2 LITROS LIT
CORDA DE POLIETILENO 10 mm EM ROLO DE 100 METROS RL
MATA INSETOS A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 400 ML FR
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 200 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 620,56
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
SUCO EM PO EMBALAGEM DE 50 GRAMAS PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
Total da Compra ===>> 165,45
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 249,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARREGADOR E PILHAS PARA MAQUINA DE FOTOGRAFIAS DIGITAL
Fornecedor..........: ELETRONICA A & B DAGOSTINI LTDA CNPJ/CPF: 80.105.596/0001-23
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARREGADOR DE PILHA COM CAPACIDADE PARA 4 PILHAS PC
PILHA ALCALINA RECAREGAVEL PC
Total da Compra ===>> 51,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: UBALDO CARLOS RENCK CNPJ/CPF: 558.818.409-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA SVC
MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08
(OITO) HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO CONFIGURACAO E REMOCAO DE VIRUS DE MICRO
COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 315,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE PARA SUBSTITUICAO DO MESMO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 35,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: INSTITUTO DE CADASTRO E PESQUISA S/C LTDA CNPJ/CPF: 03.039.420/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SVC
Total da Compra ===>> 3.700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BOSCARDIN LTDA CNPJ/CPF: 08.933.626/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS DE COMUNICACAO INTERNA 50 x 1 BLC
21 x 15 IMPRESSAO A CORES COM FOTOLITO PAPEL SULFITE BRANCO 75 GRAMAS
PAPEL OFICIO TIMBRADO A4 210/297 75G/mē IMPRESSAO A CORES EM RESMA RES
COM 500 FOLHAS
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES OFICIO PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO 4 x 0 COLORIDO
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 34 x 24 PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO A CORES
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/mē CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
Total da Compra ===>> 4.918,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: TELE ARTES GRAFICAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 02.271.529/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO TIMBRADO A4 210/297 75G/mē IMPRESSAO A CORES EM RESMA RES
COM 500 FOLHAS
Total da Compra ===>> 370,02
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GRAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
SCX 5115
COPIAS EM FOLHA DE PAPEL A4 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG FL
4521F
Total da Compra ===>> 319,76
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA O CORPO DE BOMBEIROS ANALISAR PROJETO DE UM BARACAO INDUSTRIAL
Fornecedor..........: FUNREBOM CNPJ/CPF: 82.821.190/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC
Total da Compra ===>> 217,44
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA LANCADAS TODAS AS CONTAS NO MODULO INTEGRACAO CONTABIL, CRIADA VERBAS
DE INCIDENCIAS CONFORME SOLICITACAO, CALCULO DA FOLHA E GERACAO DO ARQUIVO DE INTEGRACAO E TESTE, CONFERIDO
DEBITO E CREDITO, E REPASAR DICAS AO CONTADOR
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SVC
Total da Compra ===>> 290,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES E SVC
CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA ACERTO DE PARAMETROS DA DIRF 2007, GERADO ARQUIVO DIRF 2007 VALIDADO NO
SISTEMA DA RECEITA FEDERAL, CONFERIDO OS DADOS DE TODOS OS FUNCIONARIOS, EMITIDO O COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS, GERADO ARQUIVO DA RAIS, IMPORTADO ARQUIVO NO SISTEMA RAIS, CONFERENCIA PARCIAL DO S
FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA RAIS, TRANSMISSAO DA RAIS, BACKUP DOS PROGRAMAS RAIS E DIRF, ACERTO DOS
PARAMETROS DO SISTEMA PARA CALCULO DE FERIAS E PARAMETRIZACAO DA CERTIDAO DE TEMPO DE SERVICO
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 374,72
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA DE 600 Mē LOCALIZADA NA LINHA FLOR DA SERRA
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 170,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DECLARANDO QUE A RUA TEREZENHA CERVIERI AREA DE 1.404M E A RUA AFONSO CENEDESE
AREA DE 1.260 M ESTAO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA OBTENCAO DE LAUDO DECLARANDO QUE A RUA SAO JOSE TEM AREA DE 588M E A RUA
AFONSO CENEDESE TEM AREA DE 1.042,20 M RUA JOAO SANTIN AREA DE 2.380,80M TOTALIZANDO 4.0100 M E PROJETO DE
TERRAPLANAGEM DRENAGEM PLUVIAL MEIO FIO SINALIZACAO E CALCAMENTO COM AREA TOTAL DE 4.011,0M LAUDO DECLARANDO
QUE A RUA TEREZENHA CERVIERI TEM AREA DE 1.183,20M E A RUA SAO RICARDO TEM AREA DE 744,00M TOTALIZANDO
1.927,20M EPROJETO DE TERRAPLANAGEM DRENAGEM PLUVIAL SINALIZACAO E CALCAMENTO DA RUA TEREZINHA CERVIERI
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
TAXA DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE UM PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA DE 600 Mē LOCALIZADO NA LINHA GUARANI
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SC CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE ART DE PROJETO SVC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES
Fornecedor..........: FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC
Total da Compra ===>> 57,10
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA PARA AVALIACAO DE PROJETO E OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL REFERENTE AO PROJETO DE
PAVIMENTACAO E DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO FIO, SINALIZACAO E CALCAMENTO EM RUAS DO
PERIMETRO URBANO
Fornecedor..........: FATMA FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA PARA ANALISE DE PROJETOS SVC
Total da Compra ===>> 114,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO DA POLICIA CIVIL No
6.167-2004-0
Fornecedor..........: JAIME LUIZ BERWIAN ME CNPJ/CPF: 74.104.035/0001-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 60 AMPERES PC
INDUZIDO DO ARRANQUE PC
Total da Compra ===>> 335,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, PORTARIAS ENTRE OUTROS
DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFWTERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, SVC
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO No 198 E 199
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 252,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PUBLICACAO DE EXTRADO DE EDITAL DE LICITACAO No 094 E 095
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 254,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE DETETIZACAO DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
Fornecedor..........: VILMAR NEUHAUS CNPJ/CPF: 182.633.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DETETIZACAO DE SALAS SVC
Total da Compra ===>> 347,37
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE INTERNO DE SALAS DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: R.J. COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ/CPF: 08.289.494/0001-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MUDA DE FLOR CACTUS MANDAC MU
CACHEPOS COM RODINHAS PC
MUDA DE FLOR PALMEIRA RECA MU
MUDA DE FLOR PALMEIRA RAPHIS MU
MUDA DE FLOR ARVORE DA FELICIDADE MU
MUDA DE FLOR ORQUIDEAS MU
CACHEPOS PARA ORQUIDEAS PC
MUSGO EM SACOS DE 3 KILOS PCT
MUDA DE FLOR FENIX MU
Total da Compra ===>> 1.996,70
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL No 094/2008 E No 095/2008
Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ/CPF: 92.821.701/0057-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 352,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO No 198 E 199
Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ/CPF: 92.821.701/0057-64
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 528,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONSERTO DE MONITOR DO SETOR DE TESORARIA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 50,00 1,00 50,00
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 50,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE MONITOR DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FLAY BACK PARA MONITOR PC
Total da Compra ===>> 86,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA ABERTURA DA BASE DE DADOS 2008, IMPOLANTACAO DO PLANO DE CONTAS DA
UNIAO, IMPLANTADA TABELA DE EVENTOS DO TCE/SC, CADASTRAMENTO DE TABELA DA CATEGORIA ECONOMICA, E ROTINAS DE
ENCERAMENTO DA BASE DE DADOS DE 2007
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 500,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
PARA O ANO DE 2008
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DISQUETE DE 1.44 MB CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LAMINA PARA RETROPROJETOR EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
ESTILETE TAMANHO MEDIO COM CABO EM METAL PC
PAPEL GLOSSY A4 CAIXA COM 50 FOLHAS CXA
COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 40 GRAMAS TB
CANETA COR VERMELHA No 0,7 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
CANETA COR PRETA No 0,7 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
CANETA COR VERDE No 0,7 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
CANETA COR AZUL No 0,7 mm EM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
PAPEL GOUCHE COR AZUL EM ROLOS DE 10 KILOS RL
PAPEL GOUCHE COR AMARELO EM ROLOS DE 10 KILOS UND
PAPEL GOUCHE ESTAMPADO EM ROLOS DE 10 KILOS RL
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/mē CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
PAPEL SEDA COR AZUL DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR AMARELO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR VERDE DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR VERMELHO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL SEDA COR BRANCO DE 48 cm X 60 cm EM PACOTES COM 100 FOLHAS PCT
PAPEL MICRONDULADO ESTAMPADO DE 50 cm X 66 cm FL
PAPEL DUPLEX CARTAO COR AMARELO MEDINDO 50 cm X 66 cm FL
PAPEL DUPLEX CARTAO COR AZUL MEDINDO 50 cm X 66 cm FL
PAPEL DUPLEX CARTAO COR VERDE MEDINDO 50 cm X 66 cm FL
PAPEL DUPLEX CARTAO COR VERMELHO MEDINDO 50 cm X 66 cm FL
PAPEL CELOFANE COR AMARELO MEDINDO 80 cm X 80 cm FL
PAPEL CELOFANE COR AZUL MEDINDO 80 cm X 80 cm FL
PAPEL CELOFANE COR VERDE MEDINDO 80 cm X 80 cm FL
PAPEL CELOFANE COR VERMELHO MEDINDO 80 cm X 80 cm FL
PAPEL CREPOM COR AMARELO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR AZUL MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR BRANCO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR VERDE MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL CREPOM COR VERMELHO MEDINDO 0,48 x 2 metros RL
PAPEL OFICIO COLORIDO A4 210/297 75G/mē CAIXA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE AZUL A4 210/297 180G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE BRANCO A4 210/297 180G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE LARANJA A4 210/297 120G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
PAPEL VERGE VERDE A4 210/297 180G/mē RESMA COM 50 FOLHAS PCT
CLIPS DOURADO No 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
CLIPS PRATEADO Na 5 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
FITA CREPE DE 19 x 50 mm (branca) RL
FITA DUREX 12 x 50 metros RL
FITA ADESIVA KRAFT 50 x 50 mm RL
TINTA GUACHE COR AZUL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
TINTA GUACHE COR BRANCA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
TINTA GUACHE COR VERDE EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
TINTA GUACHE COR AMARELA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
TINTA GUACHE COR VERMELHA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
TINTA GUACHE COR PRETA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
TINTA GUACHE COR LARANJA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
APARELHO PARA COLA SILICONE QUENTE TAMANHO GRANDE 220 WOLTS PC
COLA SILICONE EM BASTAO GROSSO COM 18 GRAMAS UND
PLACA DE ISOPOR DE 50 cm X 1 m COM ESPESSURA DE 2,5 CM UND
PLACA DE E.V.A COR AMARELA DE 60 x 40 cm FL
PLACA DE E.V.A COR AZUL DE 60 x 40 cm FL
PLACA DE E.V.A COR BRANCA DE 60 x 40 cm FL
PLACA DE E.V.A COR LARANJA DE 60 x 40 cm FL
PLACA DE E.V.A COR VERDE DE 60 x 40 cm FL
PLACA DE E.V.A COR VERMELA DE 60 x 40 cm FL
PINCEL ATOMICO COR AZUL PC
PINCEL ATOMICO COR PRETA PC
PINCEL ATOMICO COR VERDE PC
PINCEL ATOMICO COR VERMELHA PC
TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR AZUL EMBALAGEM COM 37 ML FR
TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR PRETA EMBALAGEM COM 37 ML FR
TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR VERDE EMBALAGEM COM 37 ML FR
TINTA PARA PINCEL ATOMICO COR VERMELHA EMBALAGEM COM 37 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 0,70 100,00 70,00
CD DE 700 MB PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE PC
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA PC
TINTA PARA PINCEL QUANDRO BRANCO COR AZUL EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA PARA PINCEL QUANDRO BRANCO COR PRETA EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA PARA PINCEL QUANDRO BRANCO COR VERDE EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA PARA PINCEL QUANDRO BRANCO COR VERMELHA EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS CAPA COLORIDA PC
CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 1,00 m X 1,32 m 140 GRAMAS DIVERSAS CORES FL
GIZ BRANCO EM CAIXA COM 64 PALITOS CXA
PALITO DE CHURRASCO EM PACOTES COM 100 UNIDADES PCT
CLIPS GALVANIZADO No 4/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
CLIPS GALVANIZADO No 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
ALFINETE COM CABECA COLORIDA CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
APONTADOR ESCOLAR PC
TESOURA ESCOLAR COM PONTA AREDONDADA DE FABRICACAO NACIONAL PC
PALITO DE PICOLE EM PACOTES COM 100 UNIDADES PCT
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE EM ROLO DE 25 METROS RL
COLA COLORIDA COM GLITER EMBALAGEM COM 35 GRAMAS CAIXA COM 12 UNIDADES FR
PASTA POLIONDA DE 3 CM DE ALTURA COM ABAS E ELASTICO PC
DVD - R VIRGENS PARA GRAVACAO UND
TINTA ACRIPUFF EM FRASCOS DE 35 ML FR
PINCEL PARA TECIDO N° 12 PC
GRAMPEADOR COM TAMANHO PEQUENO E MEDIDA 26/6 PC
GRAMPO PARA GRAMPEADOR No 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES CXA
BOLA DE BORRACHA No 8 PC
BOLA DE BORRACHA No 10 PC
BOLA DE BORRACHA No 12 PC
TINTA ACRILEX COR AMARELA EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA ACRILEX COR VERMELHA EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA ACRILEX COR AZUL EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA ACRILEX COR VERDE EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA ACRILEX COR MARRON EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
TINTA ACRILEX COR PRETA EM EMBALAGEM DE 37 ML FR
PLACA VAZADA EM MDF COM 12 PECAS DE 200 x 100 x 3 mm CJ
MATERIAL EM MDF COM 10 PECAS CONJUNTO 200 x 200 x 3 mm CJ
CIRCULO FRACIONARIO EM MADEIRA COM 10 PECAS 43 x 33 x 20 mm CJ
JOGO DE MEMORIA EM MDF ASSUNTO PROFISSOES CJ
NUMERAL E QUANTIDADE EM MDF 220 x 104 x 59 mm com 30 pecas CJ
DOMINO TRANSITO EM MDF COM 28 PECAS TAMANHO 70 x 35 x 3 mm CJ
CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACOES UND
ASPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO MEDIO UND
ELASTICO COLORIDO No 18 EM PACOTES COM 100 GRAMAS PCT
CALCULADORA SIMPLES DE FABRICACAO NACIONAL PC
CADERNO DE DESENHO FOLHAS BRANCA COM 96 FOLHAS PC
CADERNO BROCHURA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC
CADERNO DE CALIGRAFIA FOLHAS BRANCA COM 48 FOLHAS PC
APAGADOR COM FELTRO PARA USO EM QUADRO BRANCO PC
PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 0,06 MM EM ROLO DE 50 x 50 metros RL
Total da Compra ===>> 15.904,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BATERIA DE 60 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 231,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DOIS VIDROS PARA ESPELHO RETROVISOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: ERCIO ELOI HEYDT ME CNPJ/CPF: 76.362.805/0001-47
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VIDRO ESPELHO RETROVISOR MTē
Total da Compra ===>> 36,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 102,82
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, VEICULO
ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
PROTETOR DE CAMARA 1000 PC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
Total da Compra ===>> 13,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 98,05
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2 PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU 750 PC
CINTA DE FIXACAO PC
Total da Compra ===>> 97,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, CONSERTOS E MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO DA MOLA DIANTEIRA PC
TRAVA DA MOLA PC
MOLA MESTRE DIANTEIRA PC
PINO CENTRO PC
ALGEMAS DO SUPORTE DE MOLA PC
BUCHA 16mm PC
SUPORTE DA GEMA DA MOLA PC
PARAFUSO 3/8 COM PORCA PC
ARRUELA 3/4 PC
ARRUELA LISA 1/2 PC
PARAFUSO 16 x 40 PC
GRAMPO MOLA DINATEIRA PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC
ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO MERCEDES BENS 1513 PC
GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 01 KILO PT
RETENTOR DIANTEIRO PC
CHAVETA 10 mm PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
TRAVA PARA ROLAMENTO PC
ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA KIT
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO PC
REBITE DE ALUMINIO 16 mm PC
ARRUELA 8 mm PC
PROTETOR DE CAMARA 750 PC
CAMARA DE AR MODELO PARA O PNEU ARO 16 PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
Total da Compra ===>> 1.475,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO DE PNEU E MANUTENCAO DE VEICULO MICRO
ONIBUS PLACA MBT 9375
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 69,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO E MONTAGEM DE
PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA IHJ 0774
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PESADO SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 419,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS
0696
Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA LIMPEZA DE RADIARORES SVC
Total da Compra ===>> 530,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MCS 0696
Fornecedor..........: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ANEL DE VEDACAO PC
CONTRA PINO 12 mm PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 9
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 38,00 1,00 38,00
INTERRUPTOR DE ENERGIA (automotiva) PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PC
RETENTOR PC
DRENO CAPEL M22 PC
GRAXA TUTELA COMUM EM EMBALAGEM DE 01 KILO PT
OLEO LUBRIFICANTE 80 W 90 LIT
OLEO LUBRIFICANTE 90 CLASSE API GL-5 LIT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 607,32
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE MICRO
COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE AGENDAS ESCOLARES 20 x 15 CAPA PAPEL UND
TRIPLEX 450 IMPRESSAO 4 x 0 COM PLASTIFICACAO OLOGRAFICA MIOLO 134
FOLHAS PAPEL 75 GRAMAS BRANCO IMPRESSAO 1 x 1 E 12 FOLHAS COLORIDAS
PAPEL COUCHE 120 GRAMAS COM DUPLANEL
Total da Compra ===>> 5.680,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BOSCARDIN LTDA CNPJ/CPF: 08.933.626/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS DE COMUNICACAO INTERNA 50 x 1 BLC
21 x 15 IMPRESSAO A CORES COM FOTOLITO PAPEL SULFITE BRANCO 75 GRAMAS
PAPEL OFICIO TIMBRADO A4 210/297 75G/mē IMPRESSAO A CORES EM RESMA RES
COM 500 FOLHAS
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 34 x 24 PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO A CORES
Total da Compra ===>> 1.202,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
PARA O ANO DE 2008
Fornecedor..........: LAIRTON KREIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.639.198/0001-83
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARTOLINA DE PAPEL TAMANHO 50 cm X 66 cm 140 GRAMAS EM DIVERSAS CORES FL
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA EM EMBALAGEM DE 18 ML FR
COLA ESCOLAR LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TB
LAPIS DE COR LONGO CAIXA COM 12 UNIDADES CXA
LAPIS DE CERA MEDIO CAIXA COM 12 CORES CXA
TESOURA GRANDE COM PONTA FINA PARA USO EM GERAL PC
MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 CORES CXA
PAPEL ALMACO PAUTADO PACOTE COM 10 FOLHAS PCT
CANETINHA COLORIDAS LONGAS EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CXA
PAPEL PARDO LARGURA DE 1,20 m X 25 m DE COMPRIMENTO RL
PAPEL CAMURCA COR AMARELO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR AZUL MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR BRANCO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR VERDE MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL CAMURCA COR VERMELHO MEDINDO 40 cm X 60 cm FL
PAPEL LAMINADO COR AZUL MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL LAMINADO COR PRATEADO MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL LAMINADO COR VERDE MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL LAMINADO COR VERMELHO MEDINDO 45 cm X 59 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR AMARELO MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR AZUL MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR BRANCO MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR VERDE MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
PAPEL DOBRADURA COR VERMELHO MEDINDO 50 cm X 60 cm FL
CLIPS COLORIDO No 2 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 x 50 mm RL
GIZ COLORIDO CAIXA COM 64 BARRAS CXA
BORRACHA ESCOLAR COR VERDE CAIXA COM 30 UNIDADES CXA
BARBANTE DE ALGODAO EM ROLO DE 240 METROS RL
ADITIVO PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO EM FRASCO DE 110 ML FR
LAPIS SEXTAVADO GRAFITE PRETO CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 cm PC
CLIPS GALVANIZADO No 8/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CXA
ENVELOPE COLORIDO DE 23 x 11 cm PC
ENVELOPE COLORIDO DE 18 x 24 cm PC
GRAMPO PARA ROUPA EM PLASTICO PACOTE COM 12 UNIDADES DZ
PASTA PLASTICA COM TRILHO PC
FITA DUPLA FACE 16 x 30 metros RL
LAMINA PARA ESTILETE ESTREITA PC
ALGODAO EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS CXA
TECIDO TNT - VERMELHO MTS
TECIDO TNT - AZUL MTS
TECIDO TNT - ANARELO MTS
TECIDO TNT - VERDE MTS
TECIDO TNT - COR DE ROSA MTS
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 10
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 1,83 100,00 183,00
BALAO COLORIDO No 2 PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 6.646,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.567.457/0001-70
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TECIDO TNT - BRANCO MTS
TECIDO TNT - VERMELHO MTS
LA COR BRANCA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
LA COR VERMELHA EM NOVELOS DE 80 GRAMAS NOV
EMBORRACHADO COLORIDO MTS
Total da Compra ===>> 625,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO0 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA FILMAGEM E FOTOS DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2008
Fornecedor..........: MARILENE GREGOL ME CNPJ/CPF: 05.031.197/0001-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FOTOGRAFIA 15 x 21 SVC
SERVICOS DE FILMAGEM DIVERSAS SVC
Total da Compra ===>> 564,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA XEROCADORA SHARP AL 1000
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA XEROCADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E
CULTURA
Fornecedor..........: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.956.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM TRIPLA SHARP AL 1000 PC
ENGRENAGEM DO CILINDRO SHARP AL 1000 PC
ENGRENAGEM CATRACA SHARP AL 1000 PC
ENGRENAGEM DO FUSOR MAQUINA XEROCADORA PC
BUCHA DO FUSOR SHARP AL 1000 PC
REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AL 1000 UND
TONNER ORIGINAL AL 1.000 PC
Total da Compra ===>> 655,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE PARA PROGRAMACAO DE ABERTURA DO ANO LEITO
Fornecedor..........: NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA ME CNPJ/CPF: 82.705.286/0001-75
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SONORIZACAO SVC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: UNIAO SUL BRASILEIRA DA I. A. DO SETIMO DIA CNPJ/CPF: 79.080.602/0024-42
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA DE REVISTA VIDA E SAUDE SVC
ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO SVC
ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR SVC
Total da Compra ===>> 270,12
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 11
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 1,74 3.000,00 5.220,00
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 5.220,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 40,30
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA REPAROS E TROCA DE LAMPADAS NO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALUGUEL DE ANDAIME SVC
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA DE VAPOR MERCURIO DE 400W PC
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 METROS RL
PORTA LAMPADA E40 PC
REATOR DE VAPOR MERCURIO 400W PC
MANGUEIRA DUTO HOFLEX ISOLAMENTO 1.1/4 MTS
MANGUEIRA DUTO HOFLEX ISOLAMENTO 1.1/2 MTS
LUMINARIA EMERGENCIA 2 x 8 w PC
Total da Compra ===>> 586,74
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA PARA TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DIVERSOS EM ILUMINACAO DO CENTRO
ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC
Total da Compra ===>> 250,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 60 METROS QUADRADOS SVC
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ESPORTIVOS COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL
PADRE LUIS MUHL E DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA, MODALIDADE DE FUTSAL
Fornecedor..........: RODRIGO DE FREITAS NORONHA CNPJ/CPF: 053.086.179-88
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA, COM CARGA HORARIA MES
DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 260,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PARATI PLACA MAX 5727
Fornecedor..........: VALTER JOSE DILL - ME CNPJ/CPF: 01.274.715/0001-03
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LAMPADA DA SINALEIRA H4 PC
FUZIVEL PC
BATERIA DE 70 AMPERES PC
Total da Compra ===>> 324,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 12
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 520,00 1,00 520,00
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 520,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 280,15
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E INSTALACOES NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO FLEXIVEL DE 2,5 mm MTS
CABO FLEXIVEL DE 1,5 mm MTS
REATOR INTEGRADO DE 70W PC
Total da Compra ===>> 480,88
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 3.360,20
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VALVULA PARA REPOSICAO EM PIA INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TRENNEPOHL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 81.613.333/0003-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VALVULA PARA PIA EM INOX 3 x 1/2 PC
Total da Compra ===>> 19,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTES COM 1000 FOLHAS PCT
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 200 ML FR
DESINFETANTE PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 02 LITROS GL
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
REFIL SANITARIO EM BASTAO DE 35 GRAMAS EM EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CXA
SABAO EM PO EMBALAGEM DE 01 KILO PCT
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS EM EMBALAGEM COM 100 PCT
UNIDADES
PILHA ALCALINA TAMANHO C PC
PILHA ALCALINA TAMANHO A.A PC
APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PC
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
RODO DE ESPUMA COM CABO DE MADEIRA PC
COPO DESCARTAVEL 180 ml EM PACOTE COM 50 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 1.058,34
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
CAFE SOLUVEL GRANULADO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS VD
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 02 KILOS PCT
Total da Compra ===>> 26,70
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 13
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 480,82
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO EM VEICULO PARATI PLACA MAX 2757 E DO VEICULO CELTA PLACA MBO 7363 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 616,39
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM MOTOCICLETA HONDA PLACA MBI 0775
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 PARA MOTOCICLETA LIT
Total da Compra ===>> 10,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CELTA PLACA MBO 7363
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA TROCA DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 15,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MDK 0510
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 70,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM VEICULO DUCATO PLACA MGF 1580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO, SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO AMBULANCIA PLACA
MDK 0510
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ANALISE DE EXAMES LABORATORIAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: LABORATORIO CLINICO MASTER LTDA CNPJ/CPF: 00.742.611/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SVC
EXAME DE GLICOSE SVC
EXAME DE SOROLOGIA PARA HELICOBACTER PYLORI SVC
EXAME DE TSH SVC
EXAME DE T4 TOTAL SVC
EXAME DE HEMOGRAMA SVC
EXAME DE VHS SVC
EXAME DE QUANTITATIVO DE URINA SVC
EXAME DE CREATININA SVC
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA SVC
EXAME DE FOSFATASE ACIDA TOTAL SVC
EXAME DE PSA TOTAL SVC
EXAME DE COLESTEROL TOTAL SVC
EXAME DE TRIGLICERIDEOS SVC
EXAME DE COLESTEROL HDL SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 14
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 6,00 1,00 6,00
EXAME DE ACIDO URICO SVC
EXAME DE ASLO SVC
EXAME DE ANTI HCV SVC
EXAME DE FAN SVC
EXAME DE AMILASE SVC
EXAME DE TGO - AST SVC
EXAME DE TGP - ALT SVC
EXAME DE UREIA SVC
EXAME DE SODIO SVC
EXAME DE POTASSIO SVC
EXAME DE LH SVC
EXAME DE FSH SVC
EXAME DE T3 TOTAL SVC
EXAME DE T4 LIVRE SVC
EXAME DE ESTRADIOL SVC
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES SVC
Total da Compra ===>> 858,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA INSTALACAO DE MICRO COMPUTADORES EM REDE DE ENERGIA INSTALADA NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 220W PC
Total da Compra ===>> 225,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 220W PC
FONTE PARA GABINETE ATX 350 PC
Total da Compra ===>> 130,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE RECEITA AZUL 25x8, 20x1, PAPEL BLC
SUPER BOND AZUL 50g NUMERADO, IMPRESSAO PRETA
Total da Compra ===>> 260,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
Fornecedor..........: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CNPJ/CPF: 02.756.441/0001-43
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MULETA AXILAR EM ALUMINIO PC
OTOSCOPIO COM CABO DE METAL PC
PAPAGAIO PLASTICO DE COR BRANCA PC
COMADRE TIPO PA EM PLASTICO PC
KIT SOLIDOR ESFIGMO + ESTETO PC
COLCHAO PIRAMIDAL 1,90 x 0,80 x 4 DENCIDADE 23 PC
Total da Compra ===>> 732,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BOSCARDIN LTDA CNPJ/CPF: 08.933.626/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/mē CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS DE COMUNICACAO INTERNA 50 x 1 BLC
21 x 15 IMPRESSAO A CORES COM FOTOLITO PAPEL SULFITE BRANCO 75 GRAMAS
PAPEL OFICIO TIMBRADO A4 210/297 75G/mē IMPRESSAO A CORES EM RESMA RES
COM 500 FOLHAS
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CARTOES AGENTE COMUNITARIOS 13 x 11 UND
PAPEL SULFITE 180 GRAMAS BRANCO 1 x 1 IMPRESSAO PRETO
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES OFICIO PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO 4 x 0 COLORIDO
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO 50 x 1 24 x 16 BLC
PAPEL BRANCO 75 GRAMAS IMPRESSAO PRETO
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 34 x 24 PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO A CORES
SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO CARTAO DE VISITA DE AGENTE SVC
COMUNITARIA DE SAUDE PAPEL SULFITE 180 GRAMAS, BRANCO, IMPRESSAO
VERDE, 11x6
SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE REQUISICAO DE EXAMES, 50x1 PAPEL BLC
SULFITE BRANCO 75g/mē IMPRESSAO PRETO E VERDE, 20,5x15, COLADO NA
MARGEM ESQUERDA.
Total da Compra ===>> 5.288,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIVRO CODIGO DE CLASSIFICACAO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENCAS E PROBLEMAS CID - 10
Fornecedor..........: ITAMAR COMUNELLO - FI CNPJ/CPF: 04.056.363/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIVRO CODIGO DE CLASSSIFICACAO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENCAS PC
CID - 10
Total da Compra ===>> 148,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 15
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONFIGURACAO DE REDE E FIREWAL E CONFIGURACAO DE SERVIDOR PROXY DA REDE
DE INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INTERNET SVC
Total da Compra ===>> 1.100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA CNPJ/CPF: 03.678.419/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML 120 ML FR
ACETATO DE DEXAMETAZONA 0,1% 10 GRAMAS BIS
ACETONIDO DE FLUOCINOLONA + SULFATO POLIMIXINA B + SULFATO DE FR
NEOMICINA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA EM FRASCO DE 5 ML
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COM
ACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG COM
ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG EM FRASCO COM 10 ML FR
ALBENDAZOL 400 MG COM
AMINOFILINA 100 MG COM
AMOXACILINA 500 MG COM
AMOXACILINA TRIIDRATADA SUSPENSAO 250 MG/5ML 60 ML APOS RECONSTITUICAO FR
AMOXACILINA 400 MG COM CLAVULINATO 100 ML FR
AMPICILINA 500 MG COM
AMPICILINA SUSPENSAO 250 MG/5 ML 60 ML APOS RECOSNTITUICAO FR
AZITROMICINA 500 MG COM
BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML FR
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG COM
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG EM FRASCO DE 20 ML FR
CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50 MG EM FRASCO COM 80 ML FR
CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 25 MG EM FRASCO DE 100 ML FR
CARBONATO DE CALCIO 600 MG COM VITAMINA D3 COM
CEFALEXINA 500 MG COM
CETOCONAZOL 200 MG COM
CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30 GRAMAS BIS
CLARITROMICINA 500 MG COM
CLORANFENICOL COLIRIO 0,5 % 8 ML COM CONTA GOTAS FR
CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML FRASCO FR
COM 30 ML
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COM
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5G GELEIA A 2% EM BISNAGA COM 30 GRAMAS BIS
CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML FR
+ CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML EM FRASCO COM 30 ML
CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% EM FR
FRASCO DE 10 ML
CLORPROPAMIDA 250 MG COM
COMPLEXO B COM
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COM
DICLOFENACO DIETALAMONICO GEL 60 GRAMAS BIS
DICLOFENACO SODICO 50 MG COM
DIGOXINA 0,25 MG COM
DIMENIDRATO 25MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML EM FRASCO DE 20 FR
ML
DIMETICONA + METILBROMETO DE HOMATROPINA EM FRASCO DE 20 ML FR
DIPIRONA SODICA 500 MG COM
DIPIRONA SODICA 500 MG EM FRASCO COM 10 ML FR
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MG AMP
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MG AMP
LISINOPRIL 20 MG COM
FLUNARIZINA 10 MG COM
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 1 MG EM FRASCO COM 100 ML FR
FUROSEMIDA 40 MG COM
GLIBENCLAMIDA 5 MG COM
HIDROCLOROTIAZIDA 0,25 MG COM
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COM
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML FR
LEVONORGESTREL 0,75 MG + ETILENOESTRADIOL 0,03% EM CAIXA COM 21 CXA
COMPRIMIDOS
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2,5 MG FR
EM FRASCO COM 20 ML
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 4 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG COM
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML XAROPE EM FRASCO COM 120 ML FR
MEBENDAZOL 100 MG COM
METFORMINA 500 MG COM
METFORMINA 850 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG COM
METOCLOPRAMIDA 10 MG GOTAS 10 ML FR
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 16
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 0,06 400,00 24,00
METRONIDAZOL 400 MG COM
METRONIDAZOL CREME GINECOLOGICO 100 MG/G 50 GRAMAS BIS
NIMESULIDA 100 MG COM
NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML FR
NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 40G BIS
NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI 60 GRAMAS COM APLICADOR BIS
NORESTISTERONA 0,35 MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDOS CXA
NORFLOXACINA 400 MG CXA
OMEPRAZOL 40 MG COM
PARACETAMOL 200 MG 15 ML GOTAS FR
PARACETAMOL 500 MG COM
PARACETAMOL 750 MG COM
POLIVITAMINICO GOTAS 20 GOTAS FR
PREDNISONA 20 MG COM
PREDNISONA 5 MG COM
RANITIDINA 150 MG COM
SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 G ENV
SALBUTAMOL 0,4 MG XAROPE 100 ML FR
SALBUTAMOL 2 MG COM
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG COMPRIMIDO COM
SULFAMETAXAZOL 4% + TRIMETOPRIMA 0,8% 50 ML FR
AMINOFILINA 240 MG 10ML AMP
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMP
CETOPROFENO INJETAVEL 2ML AMP
CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP
CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML AMP
COMPLEXO B 2 ML AMP
DESPACELINA 400.000 UI AMP
DICLOFENACO SODICO 75 MG 3 ML AMP
DIMENIDRATO 25MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML EM FRASCO DE 20 FR
ML
DIPIRONA INJETAVEL 500 MG 2 ML AMP
DOLANTINA AMPOLA 2ML AMP
EPINEPRINA 1G/1000ML AMP
FUROSEMIDA INJETAVEL 40MG 2 ML AMP
HIDROCORTIZONA 500 MG AMP
LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML FR
MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMP
METOCLOPRAMIDA 10 MG 2 ML AMP
SULFATO DE ATROPINA 2 ML AMP
AMIODARONA 200 MG AMP
SORO GLISERINADO 250 ML COM SONDA RETAL PARA ENEMA FR
LOVASTATINA 20 MG COM
FENOSULFATO DE ZINCO CLORIDRATO DE MAFASOLINA 30 ML FR
OLEO MINERAL EM FRASCO COM 100 ML FR
INVERMECTINA 6 MG EM CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS CXA
SUPOSITORIO DE GLICERINA USO ADULTO UND
SUPOSITORIO DE GLICERINA USO INFANTIL UND
LEVOFLOXACINA 500 MG COM
Total da Compra ===>> 15.670,97
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CMN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES COMO: SVC
AGENDAMENTO MEDICO, CONTROLE DE ESTOQUE, VACINAS, PRESCRICAO MEDICA
ENTRE OUTROS
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL OESTE LTDA CNPJ/CPF: 05.412.147/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
ALCOOL HIDRATADO 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
AGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML AMP
AGUA DESTILADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
ATADURA CREPE 13 FIOS 25 cm x 4,5 m PC
AGULHA 25 x 7 PC
AGULHA 25 x 8 PC
AGULHA 40 x 12 PC
ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGICO PARA CURATIVO APOS COLETA DE SANGUE CXA
(BANDAGEM ANTI SEPTICA) CAIXA COM 200 UNIDADES
GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO COM 100 ML FR
CATETER IV (ABOCATH) N° 20 UND
CATETER IV (ABOCATH) No 24 UND
CATETER IV (ABOCATH) No 18 UND
CATETER NASAL PARA OXIGENIO No 10 PC
COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO PARA SONDA FOLLEY PC
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 13 LITROS PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 21 PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 23 PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 25 PC
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO No 27 PC
ESPARADRAPO 10 cm x 4,5 metros RL
ESPARADRAPO 25 mm x 0,90 metros RL
ELETRODO CARDIACO DESCARTAVEL AUTO ADESIVO PC
EQUIPO PARA SORO COM EJETOR LATERAL PC
FITA PARA TESTE DE TRIGLECERIDIOS COMPATIVEL COM O APARELHO MARCA FR
ACCUTREND GCT FRASCO COM 25 UNIDADES
FITA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 17
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 1,95 200,00 390,00
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO UND
ESCOVA CERVICAL PARA CITOPATOLOGICO EM PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
MICROPORE 5,0 cm x 10 metros RL
MICROPORE 2,5 cm x 10 metros RL
LAMINA DE BISTURI No 11 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LAMINA DE BISTURI No 22 CAIXA COM 10 UNIDADES CXA
LANTERNA COM 9 LED'S SUPER BRANCO DE AUTO-BRILHO EM ALUMINIO PC
RESISTENTE A AGUA COM DIMENSOES DE 95 mm X 30 mm E UMA POTENCIA DE
180.000 MCD'S
LUVA CIRURGICA No 7,5 ESTERIL PAR
LUVA CIRURGICA No 8,0 ESTERIL PAR
LAMINA COM PONTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
FIO PARA SUTURA DE NYLON 3-0 PC
FIO PARA SUTURA DE NYLON 4-0 PC
MASCARA DESCARTAVEL PARA NEBULIZACAO PC
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM CAIXA COM 50 UNIDADES CXA
POLIFIX 2 VIAS PC
SERINGA 1 ML COM AGULHA 13/4 PC
SERINGA 3 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 5 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 10 ML SEM AGULHA PC
SERINGA 20 ML SEM AGULHA PC
SONDA FOLLEY 2 VIAS No 16 PC
SONDA FOLLEY 2 VIAS No 18 PC
SORO GLICOSADO 5% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 125 ml FR
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
SORO FISIOLOGICO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS PC
TERMOMETRO DIGITAL PARA USO EM GERAL PC
VASELINA LIQUIDA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO FR
VASELINA SOLIDA CREMOSA EM EMBALAGEM DE 70 GRAMAS BIS
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FRASCO COM 100 ML FR
FITA PARA TESTE DE COLESTEROL COMPATIVEL COM O APARELHO ACCUTREND GCT FR
FRASCO COM 25 UNIDADES
AGUA OXIGENADA 10% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
XILOCAINA SPREY EM EMBALAGEM COM 50 ML FR
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE PC
CATETER NASAL PARA OXIGENIO No 10 PC
EQUIPO DE SORO COM CONTAGEM DE MICROGOTAS PC
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 8 DOBRAS 11 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE PCT
COM 10 UNIDADES
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO ADULTO PACOTE COM 8 UNIDADES PCT
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 mm X 30 metros RL
Total da Compra ===>> 16.519,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR EM APARELHO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: DENTAL CORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 79.007.241/0001-12
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 75,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FRASCOS PARA COLOCACAO DE REMEDIOS CASEIROS
Fornecedor..........: CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN LTDA CNPJ/CPF: 01.034.825/0001-90
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EMBALAGEM PLASTICA 50 ML PC
EMBALAGEM PLASTICA 30 ML COM LACRE E CONTA GOTAS PC
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PESSOA CARENTE MARISETE KORB
Fornecedor..........: JOSEMIR WERLANG CNPJ/CPF: 715.806.549-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CONSULTA PSIQUIATRICA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFICA E MAMOGRAFIAS EM PACIENTES VILMAR VON HEIMBUR E SIRLEI
HENNIG
Fornecedor..........: CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF: 03.839.147/0001-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAIS SVC
SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SVC
Total da Compra ===>> 280,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SVC
SEMANAIS SENDO NA UNIDADE DE SAUDE E ATENDIMENTOS A DOMICILIO
CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 13.650,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 18
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA CNPJ/CPF: 02.515.475/0001-46
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
REFEICOES (ALMOCOS OU JANTAS) ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE 300 ML SVC
Total da Compra ===>> 168,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
DAS 17:30 AS 07:30 DURANTE A SEMANA E 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME ESCALA DETERMINADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 24 HORAS
Total da Compra ===>> 1.220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DENTADURAS PARA PESSOAS CARRENTES IVANIR FALKOSKI, ELIETE MASKOSKI, ROVILHO SEGALIN, MARLI
SERAFINI, EDUARDO BACH, NOEMIA STUMM, TEREZA LAMBRECHT, JOAO PEDRINHO DAL MAGO, EMILIO FALICETTI, PEDRO
CHARNOSKI E FRANCISCO RAMOS
Fornecedor..........: VANDERLEI PAULO KLEIN CNPJ/CPF: 760.563.680-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTESE DENTARIA PC
ARMACAO PARA PROTESE DENTARIA PC
ELEMENTO DE ACRILIZACAO (dentes) PC
Total da Compra ===>> 2.426,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DENTADURAS PARA PESSOA CARRENTE OLDEMAR VON-HEIBURG
Fornecedor..........: CARMEM ZAMBAM CNPJ/CPF: 593.802.339-49
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ARMACAO PARA PROTESE DENTARIA PC
ELEMENTO DE ACRILIZACAO (dentes) PC
Total da Compra ===>> 116,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE KIT ESCOVACAO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IGIENE BUCAL
Fornecedor..........: DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOG CNPJ/CPF: 04.267.668/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
KIT BASICO SAUDE BUCAL CONTENDO UMA ESCOVA UM FIO DENTAL 25 METROS E KIT
UM CREME DENTAL 50 GRAMAS
KIT SAUDE BUCAL COM MODELO DE ESCOVACAO MODELO DE DOENCAS PERIODICAS KIT
ENTRE OUTROS
Total da Compra ===>> 1.216,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: RIET REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 72.558.943/0001-45
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES PCT
Total da Compra ===>> 124,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO FLEXIVEL DE 2,5 mm MTS
Total da Compra ===>> 155,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA PARA FAZER INSTALACOES ELETRICA E REPAROS NA REDE DE ENERGIA DA SALA DE
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA PAC
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BOLACHA RECHEADA DIVERSOS SABOR DE CHOCOLATE EM EMBALAGEM DE 140 PCT
GRAMAS
BEBIDA LACTEA SABOR COCO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LIT
BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL DUPLA PROTECAO EM EMBALAGEM 800 GRAMAS PCT
BANANA CATURA MADURA DE 1a QUALIDADE KG
Total da Compra ===>> 529,10
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 19
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA PINTURA DE SALA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: SEVERINO PALINSKI CNPJ/CPF: 312.572.603-40
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PINTOR SVC
Total da Compra ===>> 263,16
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRNSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL NO DIA
17 DE FEVEREIRO, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE COSTA DO SARGENTO, CABECEIRA DO POCO RICO POCO RICO
BAIXO E MARMELEIRO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 270,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA IDOSOS CONFORME LEI MUNICIPAL No 239/2003 LEI MUNICIPAL 248/2003
LEI MUNICIPAL 334/2005 E ESTATUTO DO IDOSO
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 409,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MEMBROS DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL CONSELHO TUTELAR E DANCA
SENIOR
Fornecedor..........: TRANSPORTES SERTAO LTDA CNPJ/CPF: 02.316.205/0001-06
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANCA SENIOR SVC
Total da Compra ===>> 113,75
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA FINADA DORALINA PRESTES DE LIMA
Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
XX UND
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO DO FINADO SEBASTIAO BARBOSA
Fornecedor..........: MARMORARIA FRANKE LTDA ME CNPJ/CPF: 02.493.771/0001-93
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
XX UND
Total da Compra ===>> 495,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DA SALA PARA INSTALACAO DO CRAS
Fornecedor..........: COTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 95.754.875/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SELADOR ACRILICO, GALAO COM 18 LITROS GL
TINTA ACRILICA GALAO COM 18 LITROS, NA COR BRANCA GL
Total da Compra ===>> 86,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS CONFORME LEI MUNICIPAL No 239/2003 LEI MUNICIPAL 248/2003 LEI
MUNICIPAL 334/2005 E ESTATUTO DO IDOSO
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 578,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MEMBROS DO CONSELHO SOCIAL CONSELHO TUTELAR E DANCA SENIOR
CONFORME LEI MUNICIPAL 207/2002 LEI MUNICIPAL 242/2003 E LEI MUNICIPAL 334/2005
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DANCA SENIOR SVC
Total da Compra ===>> 91,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MOUSE PARA REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 06.159.070/0001-73
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOUSE MODELO PS/2 PC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 mē
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 400,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 20
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Fornecedor..........: MARLENE FRIZON DALLA VALLE CNPJ/CPF: 02.440.365/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BALDE PLASTICO - 15 LITROS PC
BACIA DE PLASTICO 5,6 LITROS PC
POTES PLASTICOS UND
TRAVESSA PLASTICA PC
LIXEIRO PLASTICA COM TAMPA PC
JARRA DE PLASTICO 02 LITROS PC
POTE PLASTICO COM TAMPAS 1,5 LITROS PC
Total da Compra ===>> 358,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS CONFORME LEI MUNICIPAL No 239/2003 LEI MUNICIPAL 248/2003 LEI
MUNICIPAL 334/2005 E ESTATUTO DO IDOSO
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 435,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE MAES NA COMUNIDADE DE LINHA FUZIL, NO
DIA 17 DE FEVEREIRO, MAES BENEFICIADAS DAS COMUNIDADES DE FLOR DA SERRA PERITIBA PEDRA BRANCA E SEDE
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ENCONTRO DE MAES KM
Total da Compra ===>> 151,20
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ARTESANAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO
DO TRABALHO INFANTIL PETI
Fornecedor..........: TUMELERO E TUMELERO LTDA ME CNPJ/CPF: 07.416.551/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHINELO TOP 39/40 PAR
CHINELO TOP 37/38 PAR
CHINELO TOP 35/36 PAR
CHINELO TOP 33/34 PAR
CHINELO TOP 31/32 PAR
CHINELO TOP 29/30 PAR
Total da Compra ===>> 388,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ARTESANAIS COM ALUNO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO
DO TRABALHO INFANTIL PETI
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PETALAS DE FLORES KG
FLOR DE BISCUI TAMANHO PEQUENO KG
MISSANGAS VARIAS CORES E MODELOS KG
TESOURA COM CORTE ZIGUE ZAGUE PC
SEMEN BOVINO RACA RED ANGUS DS
DEDAL PARA COSTURA PC
Total da Compra ===>> 189,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
INFANTIL - PETI
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 200,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE CANO DA SAIDA DA SILAGEM E FAZER TRAVA DO
TERCEIRO PONTO DO MESMO IMPLEMENTO AGRICOLA ENCILADEIRA MARCA JF
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 97,47
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 21
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS PERIN CNPJ/CPF: 893.653.569-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE INSEMINADOR OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NAS PROPRIEDADES SVC
MEDIANTE SOLICITACAO DOS AGRICULTORES
Total da Compra ===>> 1.083,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 112,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA MARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
TOALHA PARA LOUCA MEDINDO 70 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 45 PC
CENTIMETROS DE LARGURA
SABONETE LIQUIDO CREMOSO DEGERMANTE 5 LITROS GL
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PC
Total da Compra ===>> 146,05
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 471,70
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CALIBRAGEM DE PNEUS DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN
DEERE MODELO 6300
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CALIBRAGEM DE PNEU DE MAQUINA SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS ENSILADEIRA,ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO E
PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BASE PEDRA DO AFIADOR PC
TUBO QUADRADO FEMEA PC
VISOR PLASTICO PC
RETENTOR 47 x 10 PC
RETENTOR PC
RETENTOR CUBO - 55C PC
PINGA GOTAS PC
CHAPA DE FERRO 8 mm PC
MANGOTE UND
Total da Compra ===>> 826,27
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTOS DIVERSOS EM IMPLEMENTO AGRICOLA GAIOTAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 12 x 40 PC
GRAXEIRA RETA 3/8 PC
FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG
CHAVETA 12 mm PC
PARAFUSO DE ACO 16 mm PC
PORCA DE ACO 16 mm PC
PARAFUSO 8 mm PC
BUCHA DO ESTABELIZADOR PC
Total da Compra ===>> 98,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 10 X 30 PC
PARAFUSO 10 mm PC
PARAFUSO 12 mm PC
CRUZETA EM ACO GALVANIZADO PC
Total da Compra ===>> 69,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 22
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA TRATORIZADA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO PC
CHAVETA 12 mm PC
PARAFUSO 3/8 COM PORCA PC
PARAFUSO 16 mm PC
Total da Compra ===>> 139,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE 6300
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA AGRICOLA SVC
Total da Compra ===>> 18,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA EM
IMPLEMENTO AGRICOLA GAIOTAO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICIS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM IMPLEMENTO AGRICOLA PE
DE PATO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA EM
IMPLEMENTO AGRICOLA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 80,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA EM IMPLEMENTO
AGRICOLA PLANTADEIRA TRATORIZADA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 110,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MACANICA PARA REGULAGEM DE BICOS DO VEICULO GOL PLACA LYN 6983 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 185,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BAROZZI LTDA CNPJ/CPF: 01.101.611/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL EM FORMULARIO FL
CONTIMUO DE 240 mm x 216 mm
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CAPA DE PRODUTOR RURAL PAPEL TRIPLEX UND
250 IMPRESSAO A CORES 46 x 24 cm
Total da Compra ===>> 1.900,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BOSCARDIN LTDA CNPJ/CPF: 08.933.626/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO TIMBRADO A4 210/297 75G/mē IMPRESSAO A CORES EM RESMA RES
COM 500 FOLHAS
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 34 x 24 PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO A CORES
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/mē CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
Total da Compra ===>> 1.300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 23
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 10,00 10,00 100,00
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MONTAGEM DE PECAS , SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM MAQUINA
TRATOR DE PNEUS 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 103,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE MODELO 5700
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DE ROLOS PC
RETENTOR PC
RETENTOR CUBO - 55C PC
PORCA SEXTAVADA 5/8 PC
CAPA DE PROTECAO PC
ROLAMENTO 0039 PC
BOCAL DE ABASTECIMENTO PC
RETENTOR DIANTEIRO PC
COROA E PINHAO 7 x 43 14mm PC
VARETA DO NIVEL PC
CHAPA DE SEGURANCA PC
LUVA DE ACOPLAMENTO PC
SUPORTE DA ARTICULACAO CENTRAL PC
ROLAMENTO 2201 PC
Total da Compra ===>> 2.898,73
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA TRATOR DE PNEUS MARCA JOHN DEERE 6300
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DE ROLOS PC
Total da Compra ===>> 176,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL
Fornecedor..........: VANELLI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.166.501/0001-66
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SEMEN BOVINO RACA HOLANDESA PINTADO DS
SEMEN BOVINO RACA JERSEY DS
Total da Compra ===>> 2.700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.480,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DE AGUA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA
Fornecedor..........: CSM PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ/CPF: 03.337.080/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
HIPOCLORITO DE SODIO 12% EM EMBALAGEM DE 20 KILOS GL
SULFATO DE ALUMINIO 50% EM EMBALAGEM DE 50 KILO GL
SODA CAUSTICA EM PEROLAS 99% EM EMBALAGEM DE 25 KILOS SC
BOMBONA PLASTICA PARA AGUA EM EMBALAGEM DE 50 LITROS GL
BOMBONA PLASTICA PARA AGUA EM EMBALAGEM DE 20 LITROS GL
Total da Compra ===>> 156,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NO PROLONGAMENTO DA RUA SAO JOSE
PROXIMO A CASA DE AUGUSTO LABRECHETT
Fornecedor..........: ELETELSUL ELETRECIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF: 03.918.371/0001-45
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10 METROS POR 150 PC
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10 METROS POR 300 PC
ALCA PRE ARMACAO TELECOMUNICACAO PC
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UND
ARRUELA QUADRADA 38 mm PC
CABO DE ALUMINIO NE 7F 2AWG KG
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 24
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 48,16 6,00 288,96
CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7F 25 mm KG
CONECTOR CUNHA TIPO 01 PC
CONECTOR CUNHA TIPO 07 PC
CONECTOR PARA HASTE TERRA 25mm PC
FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 4A WG KG
FITA DE ALUMINIO DE PROTECAO 1 x 10 mm KG
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 x 72 PC
PARAFUSO 16 x 200 mm PC
PARAFUSO 16 x 250 mm PC
Total da Compra ===>> 2.488,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.155,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO PROLONGAMENTO DA
RUA SAO JOSE PROXIMO A CASA DE AUGUSTO LAMBRECHETT
Fornecedor..........: ELETELSUL ELETRECIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF: 03.918.371/0001-45
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA REDE DE SVC
ENERGIA ELETRICA
Total da Compra ===>> 1.512,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CILINDRO DE FREIO PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CILINDRO DE FREIO MESTRE PC
Total da Compra ===>> 330,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ELETRODO PARA SOLDAS EM GERAL PC
FERRO QUADRADO PARA REFORCO KG
BRONZE KG
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO PARA CONFECCAODE
EIXO E BUCHAS DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE TORNO SVC
Total da Compra ===>> 73,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRSNAPORTES
Fornecedor..........: COPEMA COMERCIAL DE PECAS MARAVILHA LTDA CNPJ/CPF: 83.230.896/0001-22
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ALICATE PARA USO EM GERAL PC
DESINGRAXANTE SPRAY EM EMBALAGEM DE 200 ml FR
Total da Compra ===>> 31,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS CASAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
SUPORTE DO ESPELHO RETROVISOR INFERIOR PC
SUPORTE DO ESPELHO SUPERIOR CURVA PC
FILTRO DE AR EXTERNO PC
PARAFUSO SEXTAVADO DE 6 MM PC
PORCA 6 mm PC
ARRUELA LISA 1/4 PC
ARRUELA LISA 3/8 PC
PORCA TRAVANTE NF C 7/16 PC
TAMPA DO RADIADOR PC
Total da Compra ===>> 82,04
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 25
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 315,00 1,00 315,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 315,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE PISTAO DA CARREGADEIRA CASE W20E
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA CNPJ/CPF: 79.673.869/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,
TRANSPORTES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor..........: INSTALADORA BASSO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.518/0001-95
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAIXA DO SISTEMA 7.5 x 7.5 x 45 PC
CABO FLEXIVEL DE 1,5 mm MTS
CABO FLEXIVEL DE 2,5 mm MTS
CABO FLEXIVEL DE 6 mm MTS
CABO FLEXIVEL DE 10 mm MTS
CANALETA PVC 50 x 60 MTS
Total da Compra ===>> 1.056,26
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E REPAROS DIVERSOS NAS
DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: NERI POOTER BASSANI CNPJ/CPF: 924.550.699-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ELETRECISTA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS SVC
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 200 ML FR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA 1 UNIDADES PCT
ESPONJA DE ACO EM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES PCT
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 500 ML FR
ANIL EM PEDRA CAIXA COM 01 UNIDADE CXA
DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EM GERAL EMBALAGEM DE 500 ML FR
LIXA D' AGUA No 02 FL
Total da Compra ===>> 65,68
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA
E TRANSPORTES
Fornecedor..........: MARLI FALKOSKI ME CNPJ/CPF: 02.331.200/0001-52
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 05 KILOS PCT
ERVA MATE PACOTE DE 1 KILO PCT
GAS BUTANO DE COZINHA COM CARGA DE 13 KILOS BUT
Total da Compra ===>> 54,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 564,19
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULO DE PASSEIO SVC
Total da Compra ===>> 12,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 366,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MANGUEIRA PARA O LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 26
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE
580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 20,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA EMENDA DE MANGUEIRA DO LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA HIDRAULICA M0082004 PC
EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 20mm PC
Total da Compra ===>> 22,30
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE
580L
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA HIDRAULICA M0082004 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MTS
TERMINAL PARA MANGUEIRA HIDRAULICA PC
Total da Compra ===>> 99,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENS PLACA LYO 2647 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LONA DE FREIO 13010B331 PC
PARAFUSO DA RODA COMPLETO (COM PORCA) PC
CATRACA MBB 1113 PC
REBITE DE ALUMINIO 12 mm PC
PARAFUSO 3/4 DE ACO PC
PROTETOR DE CAMARA 900 PC
BATERIA DE 150 AMPERES PC
REGULADOR DO ALTERNADOR PC
Total da Compra ===>> 672,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
JUNTA DO CABECOTE PC
COLA PARA USO HIDRAULICA EM POTE DE 350 GRAMAS PT
OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 API SL LIT
Total da Compra ===>> 43,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PRISIONEIRO CUBO 3/4 PC
PORCA TRAVANTE 3/4 PC
BRACO DO COMANDO PC
BOTAO PARA ARRANQUE PC
PARAFUSO 17 mm PC
PARAFUSO DE ACO 10 mm PC
Total da Compra ===>> 117,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA CASE PACARREGADEIRA MODELO W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PARAFUSO 12 x 70 PC
ARRUELA 12 mm PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO PC
PARAFUSO 10 X 30 PC
PARAFUSO 16 x 40 PC
BOMBA DE AGUA COMPLETA PC
Total da Compra ===>> 349,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ 9588 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GARFO DA 3a MARCHA PC
EIXO LONGO 144462A1 PC
ENGRENAGEM DA 2a MARCHA PC
LUVA DA 2a MARCHA PC
SINCRONIZADO DO CAIXA PC
CACHORRETE JG
RETENTOR DO VIRABREQUIN PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 27
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 9,00 6,00 54,00
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
JUNTA DO CABECOTE JOGO COM 3 PECAS JG
COLA PARA USO HIDRAULICA EM POTE DE 350 GRAMAS PT
ROLAMENTO DA RODA PC
PARAFUSO DA CARCACA PC
ROLAMENTO PORTA PILOTO PC
LAMPADA DA SINALEIRA H4 PC
LANTERNA PISCA DIREITO PC
LANTERNA PISCA ESQUERDO PC
RETENTOR DO PINHAO PC
RETENTOR DA BOMBA DE OLEO PC
FLEXIVEL 40 cm PC
ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC
PINO 2 x 30 H PC
QUEBRA DEDO (peca mecanica) PC
CABO DO VELOCIMETRO PC
CINTA DE ACO 3/4 PC
CHAVETA 14 mm PC
Total da Compra ===>> 950,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VAICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYO 2647 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CHAVE DO PISCA (seta) PC
CHAVE DA LUZ PC
SINALEIRA DE PISCA PC
LAMPADA DA SINALEIRA H4 PC
FECHADURA AUTOMOTIVA LADO ESQUERDO INTERNA PC
TERMINAL DO FIO PARTE ELETRICA PC
SAPATA DA PORTA PC
PARAFUSO 6 mm PC
RELE DO PISCA PC
Total da Compra ===>> 236,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MANCAL DO ROLO PC
ROLAMENTO DE ROLOS PC
ANEL DE ENCOSTO PC
PORCA 24 mm PC
ARRUELA DE ENCOSTO PC
CRUZETA EM ACO GALVANIZADO PC
LUVA DA CRUZETA EM ACO GALVANIZADO PC
MOLA DO BATENTE DO ROLO PC
PARAFUSO 13 mm PC
PORCA 13 mm PC
BORRACHA DO CALCO BATENTE PC
SUPORTE REDONDO COMPLETO PC
CORREIA TRAPEZOIDAL (peca mecanica) PC
Total da Compra ===>> 846,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINA ROLO
COMPACTADOR MARCA DINAPAC MODELO CH 44
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TORNO SVC
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 397,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO
CACAMBA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA MBC 8882
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE SOLDA, TROCA DE PECAS, CORTE DE
PARAFUSOS, TROCA DE CALCOS, CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL SVC
SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 28
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
Total da Compra ===>> 730,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA CARGO PLACA MAP
5815
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 52,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KAMATSU D50A
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 45,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA CASE W20E
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 310,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA LYQ
9588
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 340,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO
CASAMBA PLACA LYO 2647
Fornecedor..........: AUTO MECANICA CONSOLADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.542.727/0001-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 125,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE EMBUCHAMENTO E TANDER DA MAQUINA
MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E FAZER SVC
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE
580L
Total da Compra ===>> 2.080,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPARACAO DE EMBUCHAMENTO E MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: AUTO MECANICA IVAL LTDA CNPJ/CPF: 02.735.563/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MOTONIVELADORA 140B KIT
BUCHA 6D6859-1 PC
ANEL O PC
Total da Compra ===>> 2.011,80
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GAIA RODOVIAS LTDA CNPJ/CPF: 03.257.777/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA COM POTENCIA MINIMA DE 130 HP, HR
ESCALIFICADOR TRASEIRO, LAMINA COM DESLOCAMENTO E TOMBAMENTO E PESO
OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KILOS
Total da Compra ===>> 16.200,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE EMBUCHAMENTO E PARTE HIDRAULICA DA
MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L
Fornecedor..........: IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA CNPJ/CPF: 01.647.128/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS E FAZER SVC
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE
580L
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE CONCHA DA LANCA SVC
DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE BRACO DO SVC
ESTABILIZADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DE CAVALETES DA SVC
MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DAS DUAS SAPARTAS SVC
DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
ARRUELA LISA 1/2 PC
ARRUELA LISA 1/4 PC
ARRUELA LISA 3/8 PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 29
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
<Courier New> <7,08> 2,80 26,00 72,80
ARRUELA LISA 2" PC
ANEL E - 36 PC
ANEL E - 38 PC
ANEL E - 45 PC
BATENTE DA LANCA 183938A1 PC
BRACO ESTABILIZADOR 00167175 PC
REPARO 154326C1 PC
GRAXEIRA 3/8 COM ANGULO DE 90° PC
HASTE DO ESTABILIZADOR 123726A1 PC
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO CASE 580L 103414 KIT
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO CASE 580L 106428 KIT
OLEO HIDRAULICO W 10 LIT
OLEO LUBRIFICANTE THF - 11 LIT
ANEL DE ACO 1M0498 PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
TERMINAL FJ 10 x 08 PC
TERMINAL MJ 12 x 08 PC
Total da Compra ===>> 12.844,10
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: GRAFICA BOSCARDIN LTDA CNPJ/CPF: 08.933.626/0001-62
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PAPEL OFICIO TIMBRADO A4 210/297 75G/mē IMPRESSAO A CORES EM RESMA RES
COM 500 FOLHAS
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO BLC
50 x 2 PAPEL EXTRA COPY 19 x 13 COM NUMERACAO
SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 34 x 24 PAPEL 90 GRAMAS UND
IMPRESSAO A CORES
PAPEL OFICIO BRANCO A4 210/297 75G/mē CAIXA COM 5.000 FOLHAS CXA
Total da Compra ===>> 1.350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRA E DE
VAICULOS DA FROTA MUNICIPAL
Fornecedor..........: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA CNPJ/CPF: 95.809.232/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO BORDADA DE 45 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO PC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PEDRAS DE BASALTO PARA CONSTRUCAO DE MUROS EM DIVEROS LOCAIS
Fornecedor..........: FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE CNPJ/CPF: 385.852.869-20
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CORTE DE BASALTO DE 30 cm x 30 cm UND
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR COSTAL COM TANQUE DE 20 LITROS PC
Total da Compra ===>> 135,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS PC
HERBICIDA SECANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO LIT
HERBICIDA SECANTE EM PACOTES DE 01 KILO PCT
CAPA PARA CHUVA GRANDE COR AMARELA UND
TESOURA PARA PODAS EM GERAL PC
LONA DE POLIETILENO MEDINDO 6 x 4 m MTS
CORDA DE POLIETILENO 4 mm KG
BUCHA 10mm PC
MASCARA RESPIRATORIA REVESTIDA COM CARVAO PC
CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM SACO DE 50 KG SC
ISCA FORMICIDA GRANULADO EM APCOTE DE 250 GRAMAS PCT
SERRA DE FERRO COM ARCO PC
Total da Compra ===>> 362,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LTDA - FLOR CNPJ/CPF: 83.731.927/0042-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CADEADO 30 mm PC
CADEADO 35 mm PC
CADEADO 40 mm PC
ALMOTOLIA 250 ML COR MARROM FR
Total da Compra ===>> 52,50
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 30
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/02/2008 ate 29/02/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 6.960,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B
Fornecedor..........: MECANICA CAPELETO LTDA CNPJ/CPF: 01.704.079/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LONA DE FREIO COM REBITES 4D4021 PC
CILINDRO DA RODA TRAZEIRA PC
Total da Compra ===>> 161,23
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Valor Total Listado : 223.885,18
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