Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 1
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
Mes/Ano da Compra...: 01/2008
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Orgao Requisitante..: CAMARA DE VEREADORES CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIO AOS EDIS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fornecedor..........: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI CNPJ/CPF: 507.346.109-63
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SVC
OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS
SEMANAIS
Total da Compra ===>> 550,00
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Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 451,11
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBO NUMERADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: CONTE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 85.197.556/0001-72
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO COM NUMERADOR PC
Total da Compra ===>> 230,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA CNPJ/CPF: 01.114.830/0001-02
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULACAO SVC
REGIONAL
Total da Compra ===>> 6.239,58
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANFERENCIA E ALTERACAO DA DOCUMENTACAO DOVEICULO ONIBUS PLACA BWA 9061
Fornecedor..........: DESPACHANTE LUNELLI LTDA CNPJ/CPF: 79.298.436/0001-69
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE TRANSFERENCIA, SVC
ALTERACAO DE DADOS, ATUALIZACAO E VISTORIA EM VEICULOS
Total da Compra ===>> 548,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, PORTARIAS ENTRE OUTROS
DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: RADIO FM 103 LTDA - LIDER FM CNPJ/CPF: 81.021.560/0001-24
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE IMPRENSA FALADA PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAS DE SVC
INTERESSE MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 111,33
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: UBALDO CARLOS RENCK CNPJ/CPF: 558.818.409-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA SVC
MUNICIPAL OU EM OUTRO LOCAL QUANDO NECESSARIO SENDO UM TOTAL DE 08
(OITO) HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.500,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA ME CNPJ/CPF: 01.887.142/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO COM CIRCULACAO REGIONAL SVC
Total da Compra ===>> 4.000,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 2
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
<Courier New> <7,08> 150,00 1,00 150,00
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 210,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTECAO DE SOFTWARE AR ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE REFEICOES PARA A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: GOVBR - GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES E SVC
CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Total da Compra ===>> 350,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: RADIO 102 DE PINHALZINHO LTDA CNPJ/CPF: 03.802.438/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE IMPRENSA FALADA PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAS DE SVC
INTERESSE MUNICIPAL
Total da Compra ===>> 230,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA TROCA DE ENGRENAGEM PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA HP 3820.
PAGAMENTO CONFORME CONVENIO DE TRANSITO 13.781/2004-2
Fornecedor..........: SCANDOLARA & FRANZEN LTDA CNPJ/CPF: 04.319.385/0001-05
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA SVC
Total da Compra ===>> 61,50
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, PORTARIAS ENTRE OUTROS
DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Fornecedor..........: MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.731.494/0001-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFWTERE PARA GERENCIAMENTO DE LEIS MUNICIPAIS, SVC
DECRETOS PORTARIAS, CORRESPONDENCIAS, CONTRATOS, REQUERIMENTOS,
PARECERES JURIDICOS, EDITAIS, MEDIDAS PROVISORIAS LEI ORGANICA E
OUTROS
Total da Compra ===>> 180,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL COM EDICAO DIARIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
Fornecedor..........: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO SVC
Total da Compra ===>> 960,50
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA FAC LTDA ME CNPJ/CPF: 05.799.099/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DUAS EDICOES SEMANAL COM CIRCULACAO SVC
REGIONAL
Total da Compra ===>> 1.600,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIVROS O PODER POLITICO DE SANTA CATARINA
Fornecedor..........: RECKZIEGEL EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 04.452.555/0001-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIVRO O PODER POLITICO DE SANTA CATARINA UND
Total da Compra ===>> 980,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MOTOR DE PARTIDA ELETRICO PC
PINO DO CAPO DIANTEIRO PC
Total da Compra ===>> 300,90
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VEDADOR DE ESCAPE 4014 TB
BUCHA 10mm PC
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 3
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
<Courier New> <7,08> 4,60 1,00 4,60
ABRACADEIRA "U" 3/4 PC
ANEL DE BORRACHA PC
COIFA SEMI EIXO PC
PORCA 10 mm PC
PARAFUSO 10 mm PC
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PC
GUARNICAO PORTA UND
ARRUELA DE PRESSAO 12 mm PC
LAMPADA DA SINALEIRA H4 PC
PARAFUSO 10 X 50 PC
ARRUELA 8 mm PC
ABRACADEIRA PLASTICA 3/8 PC
PORCA 8 mm PC
COXIM DO CANO DE DESCARGA PC
CABO DE FREIO DE MAO PC
AMORTECEDOR DO CAPO TRAZEIRO PC
FILTRO DE COMBUSTIVEL PC
SILENCIOSO INTERMEDIARIO PC
SILENCIOSO TRAZEIRO PC
Total da Compra ===>> 621,29
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 190,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MDO 1902 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 28,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.740,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LIVRO MILHO CRIOULO SEMENTE DA VIDA PESQUISA MELHORAMENTO E PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO EM GERAL
Fornecedor..........: VILSON CECHETTI ME CNPJ/CPF: 07.395.034/0001-71
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LIVRO MILHO CRIOULO SEMENTE DA VIDA PESQUISA MELHORAMENTO E UND
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Total da Compra ===>> 200,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 60,00
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESPOSICAO FINAL DE SVC
RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE SERVICOS DE SAUDE.
Total da Compra ===>> 520,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: MARIVONE PRASNISKI ZANLUCHI CNPJ/CPF: 937.836.989-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE LAVADEIRA DE ROUPAS EM GERAL SVC
Total da Compra ===>> 277,55
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 4
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE PLANTAO MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:30 HORAS AS 17:30 HORAS
TODOS OS DIAS DA SEMANA
SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E SVC
EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:30 HORAS AS 07:30 HORAS E
AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS POR DIA
Total da Compra ===>> 3.160,20
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Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FLORIANOPOLIS PARA PESSOA CARRENTE JUCIMAR RIZZI
Fornecedor..........: REAL TRANSPORTES E TURISMO SA CNPJ/CPF: 92.016.484/0001-85
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PASSAGEM DE ONIBUS CONVENCIONAL SVC
Total da Compra ===>> 201,93
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, EXERCICIO DE 2008
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 645,17
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Objeto da Compra....: AQUISICAO0 DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: ROSE CARMEN BINOTTO CNPJ/CPF: 802.642.209-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAL NA AREA DE PSICOLOGIA COM CARGA HORARIA SVC
DE 20 HORAS SEMANAIS
Total da Compra ===>> 2.172,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE GEOMETRIA EM VEICULO VOLSKWAGEM
PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE GEOMETRIA EM RODA SVC
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 175,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOLKSWAGEM PARATI PLACA MAX 2757
Fornecedor..........: JOACABA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 84.587.245/0012-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR DO CAPO TRAZEIRO PC
AMORTECEDOR TRASEIRO PC
TERMINAL DA DIRECAO DA RODA DIANTEIRA PC
COIFA HOMOCINETICA PC
FLUIDO PARA FREIO EM EMBALAGEM DE 250 ML FR
PASTILHA DE FREIO JG
Total da Compra ===>> 446,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 80.987.902/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
TAXA DE CONTRIBUICAO AO COSEMS/SC SVC
Total da Compra ===>> 150,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 93,32
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA MDS 3206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF: 79.294.419/0001-53
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA, ESPREI DESINCRAVANTE,...) PCT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 SL LIT
PASTILHA DE FREIO JG
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PC
FILTRO DO COMBUSTIVEL PC
Total da Compra ===>> 183,87
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 5
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: CMN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.212.916/0001-29
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INFORMACOES COMO: SVC
AGENDAMENTO MEDICO, CONTROLE DE ESTOQUE, VACINAS, PRESCRICAO MEDICA
ENTRE OUTROS
Total da Compra ===>> 380,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.497.941/0001-33
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
VITAMINA C INJETAVEL 500 MG 5 ML AMP
AZITROMICINA SUSPENCAO PEDIATRICA 900 MG/22,5 ML FR
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG EM FRASCO DE 20 ML FR
CARBONATO DE CALCIO 600 MG COM VITAMINA D3 COM
CEFACLOR SUSPENSAO ORAL 375 MG/5ML 80 ML FR
CEFALEXINA SUPENCAO 250 MG/5ML 60 ML APOS RECONSTITUICAO FR
CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML FRASCO FR
COM 30 ML
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COM
CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML FR
+ CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML EM FRASCO COM 30 ML
CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% EM FR
FRASCO DE 10 ML
COMPLEXO B COM
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COM
DICLOFENACO SODICO 50 MG COM
DICLOFENACO RESINADO SUSPENSAO ORAL 10 ML FR
Total da Compra ===>> 3.976,65
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES (PLANTAO) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CASOS DE URGENCIA E
EMERGENCIA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 1.740,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: EDERSON PASQUALOTTO CNPJ/CPF: 023.778.749-08
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS SVC
SEMANAIS SENDO NA UNIDADE DE SAUDE E ATENDIMENTOS A DOMICILIO
CONFORME A NECESSIDADE
Total da Compra ===>> 13.650,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
DAS 17:30 AS 07:30 DURANTE A SEMANA E 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME ESCALA DETERMINADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor..........: MAURICIO VALLER CNPJ/CPF: 044.896.359-07
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL MES
DE SAUDE DAS 17:30 AS 7:30 FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 24 HORAS
Total da Compra ===>> 1.220,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE DENTADURAS PARA PESSOAS CARRENTES BRASILDE PELINSON, ORESTE BIANCHETT, MARIA OLIVIA BACK, NERI
BASSANI, AMARILDO CORTI, IVONE BOHN, ANTONINHO BIANCHETT, LEONILDA DOS SANTOS, ERNESTE BIANCHETT, IRENICE
BALBINOT, DARIO ZANOLA, NATANINA BOFF, E JAIR GONCALVES DO AZEVEDO
Fornecedor..........: VANDERLEI PAULO KLEIN CNPJ/CPF: 760.563.680-68
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PROTESE DENTARIA PC
ARMACAO PARA PROTESE DENTARIA PC
ELEMENTO DE ACRILIZACAO (dentes) PC
Total da Compra ===>> 2.184,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE APARELHO DE PRESSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 09.265.303/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 25,00
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 6
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
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Orgao Requisitante..: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: TRANSPORTES DALL AGNOL LTDA CNPJ/CPF: 02.881.111/0001-80
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 100,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS. IMOVEL COM AREA DE 90 m²
Fornecedor..........: SANTO PERIN CNPJ/CPF: 384.347.259-91
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 400,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROGRAMA CRAS
Fornecedor..........: LUIRDES PEREIRA CNPJ/CPF: 637.426.759-15
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
LOCACAO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 90 METROS QUADRADOS MES
Total da Compra ===>> 300,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS DE SRADIODIFUSAO E IMPRENSA ESCRITA DE ABRANGENCIA REGIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: VALDECIR MERLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.228.675/0001-31
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE TRANSPORTES DE IDOSOS SVC
Total da Compra ===>> 140,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF: 85.093.524/0001-27
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
NITROGENIO LIQUIDO LIT
Total da Compra ===>> 142,80
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARA
O EXERCICIO DE 2008.
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 237,84
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PC
TERMINAL PARA MANGUEIRA HIDRAULICA PC
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MTS
Total da Compra ===>> 38,50
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor..........: TRATOR PECAS ALMEIDA LTDA CNPJ/CPF: 78.529.526/0001-50
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 40,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE TELEFONIA RURAL INSTALADA NO INTERIOR DO
MUNICIPIO, COMUNIDADES DE LINHA MARMELEIRO E DA COSTA DO SARGENTO
Fornecedor..........: BRUNETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 86.243.771/0001-25
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
FIO PARA INSTALACAO TELEFONICA CCI 1 PAR MTS
ALCA PRE FORMADA DE TELECOMUNICACAO PC
ALCA PRE ARMACAO TELECOMUNICACAO PC
ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO COM H PC
REATOR DE VAPOR SODIO 250W PC
BLOCO PROTETOR 2 PARES PC
HASTE DE ACO + COBRE 1/2 x 2400mm PC
FIO DE COBRE 10mm 600V MTS
FIO DE COBRE 2,5mm 600V MTS
CONECTOR PARA HASTE TERRA 25mm PC
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 x 72 PC
CABO DE COBRE NU 16mm MTS
Total da Compra ===>> 1.991,40
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 7
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET
Fornecedor..........: MHNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 05.245.502/0001-04
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET 24 HORAS POR DIA SVC
Total da Compra ===>> 120,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE ASSESSORIA JURIDICA, MEDICO CLINICO GERAL E INSEMINADOR
Fornecedor..........: TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.753.605/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COPO DO COMBUSTIVEL TRANSPARENTE PC
Total da Compra ===>> 61,38
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTES AO CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA COMUNIDADE DE PEDRA
BRANCA
Fornecedor..........: VALDIR CORTELI DOS SANTOS ME CNPJ/CPF: 07.145.236/0001-65
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 145,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO GERAL DO
MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 3.480,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA REDE DE TELEFONIA DAS LINHAS MARMELEIRO
E COSTA DO SARGENTO
Fornecedor..........: RADIO LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF: 78.978.095/0001-00
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA FIXA SVC
Total da Compra ===>> 500,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
Fornecedor..........: TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 72.332.778/0001-09
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SVC
URBANOS
SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE SVC
OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO EM AREA DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA
Total da Compra ===>> 4.155,00
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Orgao Requisitante..: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB. CNPJ....: 01.566.621/0001-08
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE KIT FILTROS PARA REPOSICAO EM MAQUINA PA CARREGADEIRA CASE MODELO W20E
Fornecedor..........: FORMAQUINAS COMERCIO PECAS SERV.LTDA CNPJ/CPF: 85.169.019/0001-19
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
KIT - FILTROS W20E JOGO COMPLETO KIT
Total da Compra ===>> 700,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS ESPORTIVOS COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL
PADRE LUIS MUHL E DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA, MODALIDADE DE FUTSAL
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
COXIM 130-43-111 PC
MOLA DE VIBRACAO (rolo compactador) PC
Total da Compra ===>> 1.100,00
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Objeto da Compra....: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUCAO DO CENTRO MULTI-USO E
DO PRE ESCOLAR 1a ETAPA
Fornecedor..........: VALCI DOMINGOS SIGNORI - ME CNPJ/CPF: 82.946.427/0001-41
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 264,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL COM VEICULACAO DUAS VEZES POR SEMANA, ASSINATURA
PARA UM ANO
Fornecedor..........: VANDERLEI ZANELLA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.320.212/0001-81
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LIT
Total da Compra ===>> 351,28
Prefeitura Municipal de Flor do Sertao Pg: 8
Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2008 ate 31/01/2008
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GRAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARAVILHA LTDA ME CNPJ/CPF: 76.357.474/0001-57
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
BRITA DE PEDRA DE BASALTO No 1 MT³
Total da Compra ===>> 90,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2008.
Fornecedor..........: PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 85.199.578/0001-71
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
PINO BOLA CT 3D9502 PC
PINO CT 4H7805 PC
PINO BOLA CT 2D0283 PC
Total da Compra ===>> 631,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
TRANSPORTES
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
EUVA DA ROCADEIRA PC
ADAPTADOR ELETRICO INTERNO DE 1.1/2 PC
NAVALHA 03 PONTAS PARA USO EM JARDIM PC
Total da Compra ===>> 48,00
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Objeto da Compra....: AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE EQUIPAMENTO MAQUINA ROCADEIRA
Fornecedor..........: LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA CNPJ/CPF: 07.494.183/0001-98
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL SVC
Total da Compra ===>> 30,00
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Objeto da Compra....: LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: SAFRA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87
Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LIT
Total da Compra ===>> 5.220,00
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Valor Total Listado : 74.779,09
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